Учет основных средств

[stroi.ka]

Здравствуйте!
Программа УСН.
1.В 2012 г. приобретены ОС - транспортное средство, оборудование.
Все вкладки заполнены амортизация рассчитана. В книгу ДиР ОС попали без учета входящего НДС. По рекомендации на форуме ввела стоимость ОС без НДС, но амортизация по прежнему считается от суммы за вычетом НДС, проводки все исчезли в журнале операций их нет. На конец года расчет амортизации есть, проводок нет как так может быть ? Остаточная стоимость ОС на конец года не изменилась, раздел 2 книги ДиР пустой.

[Елена Новикова]

1. НДС по ОС списывается в книгу ДиР отдельной строкой - т.е. должно сформироваться две строки - на сумму ОС и на сумму НДС.
Вы можете учесть объект по стоимости с НДС - в этом случае в Учете покупок в поле "НДС" - поставьте "не обл.".
2. Проверьте - у Вас обязательно должны быть заполнены поля:
- дата оприходования;
- дата ввода в эксплуатацию;
- срок эксплуатации;
- В закладке Амортизация/ Налоговый учет - введена информация об оплате (Оплата).
3. Для того, чтобы сформировались проводки - Учет/ Внеоборотные активы/ Расчет амортизации - внизу кнопка Проводки (за квартал/ год)
4. Книга ДиР - перезаполните - у Вас в Книге должны сформироваться операции на списание стоимости ОС, после этого заполнится Раздел 2.

[stroi.ka]

Все поля заполнены. В книге Дир затраты по расходу списаны,на полную сумму , в разделе 2 также НДС учтен. Амортизация в программе рассчитана от суммы за минусом НДС. На начало 2013 г. при импорте остаточная стоимость объектов не меняется, износ не отражается. Вручную в программе 2013 г. ввожу износ, считает амортизацию с учетом износа.Хотелось бы не заниматься проверкой данных, введенных программой и не поправлять все вручную.

[Елена Новикова]

Проверили еще раз. Если в программе 2012 года есть Кредитовый остаток по счету 02 по данному объекту (сформированы проводки), то при импорте он переносится корректно. На момент импорта проводки были сформированы?

[stroi.ka]

В программе 2012 г. амортизация посчиталась без учета НДС. Снова сделала импорт в 2013 г., здесь амортизация считается с учетом ндс, износ также попал в остатки но без учета НДС. Как привести все в соответствие .

[Елена Новикова]

Как привести все в соответствие .

Введите первоначальную стоимость на полную сумму, не выделяя НДС - и у Вас рассчитается амортизация от этой суммы.

[stroi.ka]

Я так и сделала в программе 2012 года, в книгу Дир попали расходы с выделенным НДс, в раздел 2 тоже попала общая стоимость, а амортизация рассчитана без учета НДС , износ тоже,В итоге остаточная стоимость оказалась завышена на начало 2013 г.Видимо нужно вручную исправлять все проводки в программе 2012 г. а в программе 2013 года считает уже нормально. Об этом я уже писала выше!

[stroi.ka]

Стоимость ОС введена полностью с НДС, оплата, ввод в эксплуатацию также. Открываю вкладку Внеоборотные активы/расчет амортизации - указана стоимость без НДС , то же самое во вкладке учет ОС , амортизация, бухучет. И что с этим делать. Исправленные проводки в журнале операций ничего не дают расчет амортизации остается прежним.

[Елена Новикова]

У Вас сделано вот так:


Вам нужно сделать так:

[stroi.ka]

Я Вам уже писала , что стоимость указана с НДС -второй вариант!
Стоимость с НДС 5150000,00 ,Ставка НДС - не обл., сумма НДС-0,00 ВВод в мае,
амортизация июнь 2012 г.-36370,06, (вместо 42916,67) остаточная стоимость - 4328036,72 (вместо 5107083,33). Проводка в журнале операций исправлена на правильную сумму 42916,67, но на расчет амортизации это никак не влияет почему то . В программе 2013 г., после импорта январь 42916,67 (правильно), остаточная стоимость 4852492,91 ( первонач стоимость 4895409.58 вместо 4849583,31)

[Елена Новикова]

Сервис/ Перерасчет операций по учету покупок/ продаж - поставьте только нижнюю галочку "Пересчитать амортизацию". Если не поможет, присылайте архив и ссылку на форум.

[stroi.ka]

Добрый день ! Вы мне не ответили как мне быть может ошибка в программе?
Или все таки это невозможно исправить.

[stroi.ka]

Спасибо, попробую.

[stroi.ka]

Все исправилось, спасибо!