Корректировка ИС

[Nadejda6507]

Добрый день!!! Подскажите. пожалуйста, что я делаю не так: В 3 кв 2011 года неправильно подали сведения по ИС, у кого превышение, у кого уменьшение, из-за этого не принимают 2 кв.2012г.Я сделала корректировку за 3 кв.2011 года, в программе 2011г , отчетный поставила 2кв.2012, перенесла в программу 2012г и отправила отчет,сегодня получила вот такое пояснение:
СВЕРКА АДВ-6-2 и РСВ-1_2012 В ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ
АДВ-6-2
Страховая часть Накопительная часть
начислено уплачено начислено уплачено
1-2010 - 121548,00 (0,00 сумма корр.) 121548,00 (0,00 сумма корр.) 1927,00 (0,00 сумма корр.) 1927,00 (0,00 сумма корр.)
2-2010 - 109803,00 (0,00 сумма корр.) 109803,00 (0,00 сумма корр.) 4962,00 (0,00 сумма корр.) 4962,00 (0,00 сумма корр.)
1-2011 - 56659,00 (0,00 сумма корр.) 46284,00 (0,00 сумма корр.) 4806,00 (0,00 сумма корр.) 3576,00 (0,00 сумма корр.)
2-2011 - 59974,00 (0,00 сумма корр.) 52345,00 (0,00 сумма корр.) 5214,00 (0,00 сумма корр.) 4662,00 (0,00 сумма корр.)
3-2011 - 49888,00 (0,00 сумма корр.) 67891,00 (0,00 сумма корр.) 5098,00 (0,00 сумма корр.) 6880,00 (0,00 сумма корр.)
4-2011 - 56638,00 (0,00 сумма корр.) 56638,00 (0,00 сумма корр.) 6451,00 (0,00 сумма корр.) 6451,00 (0,00 сумма корр.)
1-2012 - 74281,15 (0,00 сумма корр.) 74281,15 (0,00 сумма корр.) 7363,35 (0,00 сумма корр.) 7363,35 (0,00 сумма корр.)
2-2012 - 80068,41 (49887,73 сумма корр.) 80068,41 (67891,25 сумма корр.) 8766,00 (5097,62 сумма корр.) 8766,00 (6879,55 сумма корр.)
__________________________________________________ __________________________________________________ _________
658747,29 676749,81 49684,97 51466,90
РСВ-1
Страховая часть Накопительная часть
начислено уплачено начислено уплачено
2010 - 231351,00 231351,00 6889,00 6889,00
2011 - 223159,00 223159,00 21568,00 21568,00
06-2012 - 154349,56 154349,56 16129,35 16129,35
__________________________________________________ ________________________________________________
608859,56 608859,56 44586,35 44586,35
ИТОГО нарастающим итогом с 01.01.2010:
Внимание ошибка! Начислено страховая часть: АДВ-6-2 - 658747,29 РСВ-1_2012 - 608859,56
Внимание ошибка! Уплачено страховая часть: АДВ-6-2 - 676749,81 РСВ-1_2012 - 608859,56
Внимание ошибка! Начислено накопительная часть: АДВ-6-2 - 49684,97 РСВ-1_2012 - 44586,35
Внимание ошибка! Уплачено накопительная часть: АДВ-6-2 - 51466,90 РСВ-1_2012 - 44586,35
Расчетный период: АДВ-6-2 - 2012 РСВ-1_2012 - 2012
Отчетный квартал: АДВ-6-2 - 2 РСВ-1_2012 - 06
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИТОГОВОЙ СУММЫ КОРРЕКТИРОВКИ
Суммарное значение доначисленных на страховую часть сумм по всем ЗЛ, на которых поданы корректирующие формы - 0,00, не равно значению "Доначислено" в АДВ-6-2 - 49887,73
Суммарное значение доуплаченных на страховую часть сумм по всем ЗЛ, на которых поданы корректирующие формы - 1570,39, не равно значению "Доначислено" в АДВ-6-2 - 67891,25
Суммарное значение доначисленных на накопительную часть сумм по всем ЗЛ, на которых поданы корректирующие формы - 0,00, не равно значению "Доначислено" в АДВ-6-2 - 5097,62
Суммарное значение доуплаченных на накопительную часть сумм по всем ЗЛ, на которых поданы корректирующие формы - -0,07, не равно значению "Доначислено" в АДВ-6-2 - 6879,55

[Валерий Ж]

3-2011 - 49888,00 (0,00 сумма корр.) 67891,00 (0,00 сумма корр.) 5098,00 (0,00 сумма корр.) 6880,00 (0,00 сумма корр.)

2-2012 - 80068,41 (49887,73 сумма корр.) 80068,41 (67891,25 сумма корр.) 8766,00 (5097,62 сумма корр.) 8766,00 (6879,55 сумма корр.)

А почему у Вас суммы доначисленных в АДВ-6-2 равны сумме начисленных за 3 2011? Вы еще добавили взносы по работникам?

[Nadejda6507]

Я корректировку делала по инструкции первый раз и может я неправильно что то сделала, Мне за 3 кв 2011 г нужно только изменить суммы по ИС, в остальном суммы нигде не меняются, а они почему то эти суммы заносят в доначисленно.Что я делаю не так, подскажите пожалуйста.

[Валерий Ж]

Что я делаю не так, подскажите пожалуйста.

Для начала Вы не прочитали тему по представлению корр ИС, а так, в сведениях по работникам указываете суммы с доначисленными взносами, т.е. "правильными", в АДВ-6-2 в нижнем разделе будет разница, т.е. суммы доначисленных взносов.
http://buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=26565 вот ссылка... Почитайте.

[v_i_b]

Я корректировку делала по инструкции первый раз и может я неправильно что то сделала, Мне за 3 кв 2011 г нужно только изменить суммы по ИС, в остальном суммы нигде не меняются, а они почему то эти суммы заносят в доначисленно.Что я делаю не так, подскажите пожалуйста.

Похоже на ПУ-5: при отсутствии исходных делаются корректирующие.

[Nadejda6507]

За 3кв.2011г. у нас сдано все и за 4кв.2011г.тоже, но в 2012 при сдачи за 2012год выяснилось, что у кого недоплата, у кого переплата, а у кого переплата они уже не работают, значит надо делать корректировку на них, а произошло это в 3кв.2011г.

[v_i_b]

За 3кв.2011г. у нас сдано все и за 4кв.2011г.тоже, но в 2012 при сдачи за 2012год выяснилось, что у кого недоплата, у кого переплата, а у кого переплата они уже не работают, значит надо делать корректировку на них, а произошло это в 3кв.2011г.

Это Ваша программа(Какая ?) не совсем корректно формирует АДВ-6-2.

[Nadejda6507]

Работаем в программе Бухсофт УСНО.

[Дмитрий]

Присылайте архив данных, с ним будет гораздо проще разбираться.