Декларация по налогу на прибыль

[Маргаритта]

Здравствуйте, использую Предприятие 2012 (ОСНО). В декларации по налогу на прибыль остается незаполненным раздел 1.1. Коды заполнены, а в суммах стоят нули. Что нужно нажать, чтобы программа заполнила суммы в разделе 1.1 или они могут быть равны нулю? Другие разделы полностью заполнены

[Елена Новикова]

Посмотрите Лист 2 Стр.270, 271 декларации - чему равна сумма налога?
И какой у Вас выбран вариант учетной политики по прибыли - ежемесячные авансовые платежи или ежеквартальные?

[Маргаритта]

Ежеквартально. В листе 2 заполнены только строки 010,030,040,060, по остальным нули.

[Елена Новикова]

Учет/ Налоговый учет - заполните форму за год (предварительно Очистить, потом Заполнить); Отчетность/ Начисление и уплата налогов - заполните форму для Прибыли. После этого перезаполните Декларацию по налогу на прибыль.

[Маргаритта]

Все сделала, появились отрицательные суммы за декабрь, а раздел 1.1 так и остался пустым, строки заполнены теже, по остальным нули.

[Елена Новикова]

А у Вас прибыль есть? Налог есть с чего удерживать?

[Маргаритта]

Прибыли нет(отрицательная),

[Маргаритта]

Я подумала, если прибыли нет, то должна быть заполнена строка "сумма налога к уменьшению"

[Елена Новикова]

а была переплата по авансовым платежам?

[Маргаритта]

наша организация недавно открылась, работали 2,3и 4 квартал. Во 2 квартале подавали единую упрощенную декларацию, в з квартале были только расходы на аренду и материалы, в 4 квартале были и расходы и реализация продукции, но прибыль все равно отрицательная. Поэтому мы пока ничего не платили.
Я не разбираюсь в авансовых платежах.(где можно почитать). Я думала, если будет прибыль в квартале, то мы заплатим налог на прибыль в конце этого квартала (раз в квартал).

[Анастасия]

Если Вы не начисляли прибыль, то и к уменьшению нечего принимать.
Налоговая декларация по налогу на прибыль на 2012 год утверждена Приказом ФНС РФ от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@. «Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка её заполнения». Там можно посмотреть и правила заполнения.

[Маргаритта]

Т.е. в разделе 1.1 суммы заполняются только тода, когда прибыль есть. а если она у меня отрицательная, то и в разделе 1.1. нули будут. Так?

[Анастасия]

Можно брать налог к уменьшению если он ранее начислялся, а если нет, то уменьшать нечего.

[Маргаритта]

Спасибо, поняла!

[Маргаритта]

вопрос: прибыль получилась отричательная(убыток), но нужно сделать так, чтобы прибыль была положительной(хоть 100руб). Если с НДС понятно (регистрируем сч.-ф. на след. квартал), то с прибылью сложно. Как можно уменьшить расходы (вся деятельность была через р/счет)?или отнести часть расходов на будующее?