Закрытие сч 44.2

[UpServ_2006]

Добрый день. Бухсофт-УСНО. Я не знаю относится ли мой вопрос к вопросам по программам или просто к бух учету. Решила написать здесь. Извините, если неправильно.
Закрываю месяцы и год через форму Закрытие счетов. Счет 44.2 закрывается с дебетовым сальдо 0,01р. Я не могу "отловить" эту копейку. Пожалуйста, подскажите как это сделать. Спасибо.

[Елена Новикова]

У Вас похоже учет идет по разным видам деятельности (разным ставкам НДС) и при закрытии счетов где-то из-за округлений появляется копейка, можно скорректировать любую проводку на эту сумму.

[UpServ_2006]

Спасибо за ответ. Мы на УСН. В настройках учетной политики я ставила галочку, чтоб НДС отдельно не учитывать, а он всё равно учитывается. Пробовала скорректировать проводку на эту копейку, тогда она вылезает на сч.99. Как сделать чтоб она вообще нигде не вылезала?

[Елена Новикова]

Скорректировать на 1 коп. проводку Д.90.2 К.44, удалить проводки с 99-м счетом и сформировать их заново через форму Закрытие счетов.

Чтобы учитывать стоимость товаров с НДС, нужно при оприходовании НДС не выделять, а сразу включать в стоимость (поле НДС остается в справочнике незаполненным, в поле Цена - цена указывается с НДС).

[UpServ_2006]

Спасибо, сделала. На 99.2 вылезала совсем другая копейка - "правильная" (пени ФФОМС). Всё получилось кажется Отдельное спасибо за разъяснения по НДС.

[UpServ_2006]

Рано я попрощалась Извините, но я опять по той же теме. После коррекции (на 1 коп.) проводки по закрытию счета 44.2 (Д90.2-К44.2) далее при закрытии счета 90 (Продажа) на сч 90.9 уже формируется кредитовое сальдо 0,01р. (см. прилагающийся файл). В какой проводке дальше в ходе закрытия года её (эту несчастную копейку) можно убрать? Извините за бестолковость. Спасибо заранее за ответ.

[Елена Новикова]

Проводки формируются в следующей последовательности:
Д. 90.2 К. 44
Д. 90.9 К. 99
Д. 99 К.90.9
Д. 84 К.99
Т.е. если Вы правите первую проводку в цепочке, Вы должны поправить и последующие три (последние две формируются по итогам года), либо эти три проводки нужно удалить и переформировать из Закрытия счетов (сначала за декабрь (или 4-й квартал), потом за год)