Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Единый налог УСН15% - ошибочная переплата и пени

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Единый налог УСН15% - ошибочная переплата и пени

    За 2012 год в ООО УСН15% Единый налог платился таким образом:
    1 полугодие (2кв.) - налог начислен, но недоплачен.
    9 месяцев (3кв.)- убыток
    12 мес. (год) ошибочно посчитан большой ЕН за год, в результате чего в 2013 году был уплачен ошибочный большой налог и ошибочно большие пени.
    А оказалось, что за год надо было платить минимальный налог.
    Первый вопрос про КБК:
    у пени - один КБК, у налога ЕН рассчитанного - второй КБК, а у минимального - третий КБК. Так?
    Декларация за 2012 год еще не сдана! Что в такой ситуации делать?
    а) писать ли заявление на возврат ЕН рассчитанного или просить о его зачете?
    б) писать ли заявление на возврат пени - или пусть висят?
    в) платить ли минимальный налог заново на нужный КБК?
    ---------
    И вопрос по программе Бухсофт_Усно_13 (по проводкам всего этого).
    Видимо, пени нужно проводить не в Едином налоге? чтобы они не суммировались с самим налогом?
    Тогда где проводить эти пени?
    А минимальный, наоборот, за 1 квартал зачтется? или его все-таки провести и уплатить?

    #2
    у пени - один КБК, у налога ЕН рассчитанного - второй КБК, а у минимального - третий КБК. Так?
    Так
    а) никто ничего не вернет, пока не закончится срок сдачи деклараций, т.е до 31 марта. Пишите заявление о зачете с КБК единого на КБК минимального
    б) а пени все равно же у вас есть. Налог за полугодие недоплачен.
    в) можно и уплатить. А переплате по единому налогу учесть в 2013 года

    Комментарий


      #3
      И технический вопрос по проводкам этого в Бухсофт_УСНО

      Остался технический вопрос по проводкам в Бухсофт_Усно_2013.
      1) Если провести пени в Рзделе ЕН, то они суммируются с ЕН за 1 квартал и исказят картину.
      Тогда где и как проводить эти пени?
      2) Минимальный ЕН, положенный к уплате за год (как долг с 2012 года), проводим в разделе ЕН?
      И там же проводим ошибочно рассчитанный и уплаченный ЕН, который потом зачтется в 1 квартале.
      Так?

      Комментарий


        #4
        1. Через журнал операций
        2. Да.

        Комментарий


          #5
          Проводки пени по единому налогу и минимального налога

          Ваш ответ "да" по минимальному наша практика почему-то отвергает.
          При многократных попытках сформировать платежку в Разделе Единый налог с нужным КБК минимального (там пятерочка) _ в печать все равно идет КБК расчетного единого налога!
          Это первый аргумент, чтобы проводить минимальный в другом месте - через Журнал операций.
          ------
          Вопрос остается относительно проводок минимального налога, который уплачивают упрощенщики.
          Где в программе Бухсофт УСНО лучше проводить выплату минимальнрго налога?
          Ведь он идет на другой КБК, нежели расчетный единый налог.
          Видимо, минимальный тоже выплачивать из Журнала операций, как и пени, чтобы он не мешал учету обычного, расчетного Единого налога?
          Какие аргументы против?
          Последний раз редактировалось Anais_; 23.03.2013, 12:45.

          Комментарий


            #6
            Anais, это раздел не про учет в программе Бухсофт. ЧТобы получить быстрее ответ про учет в программе, надо задавать вопрос в соответствующем разделе форума.

            Комментарий


              #7
              Спасибо, уже открыла тему в другом, соответствующем разделе.

              Комментарий


                #8
                Оплата налога

                Здравствуйте. Я в течение года делал платежи по единому налогу. Но по итогам года расходы превысили доходы. Нужно ли мне оплатить минимальный налог?

                Комментарий


                  #9
                  Да.

                  Комментарий


                    #10
                    Подскажите. Как учитывать продажу цифровых (электронных) товаров (книг, игр, софта). Я заключил договор на поставку цифрового контента. Клиент делает покупку, например игры, оплачивает и ему приходит ключ активации. Все в цифровом виде. В конце месяца составляю отчет о продажах и перевожу средства за вычетом комиссии.
                    Не могу сообразить как это правильно учитывать. Спасибо.

                    Комментарий


                      #11
                      Учитывать где? В программе? В какой?

                      Комментарий


                        #12
                        Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
                        Учитывать где? В программе? В какой?
                        Я имел ввиду проводки. Так как товар цифровой, нужно ли ставить его на приход.

                        Комментарий


                          #13
                          Лучше ставить. Иначе у Вас будут проблемы с расходами. Вы ведь ставите это в расходы по УСН как покупной товар?

                          Комментарий


                            #14
                            Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
                            Лучше ставить. Иначе у Вас будут проблемы с расходами. Вы ведь ставите это в расходы по УСН как покупной товар?
                            Да, но на него же нет ни каких документов (накладной), только по окончании месяца отчет о продажах без наименований продуктов общей суммой.

                            Комментарий


                              #15
                              Ну какие-то документы у Вас должны быть. Иначе Вы в расходы ничего поставить не сможете.
                              Последний раз редактировалось Над.К; 03.04.2013, 16:24.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X