Ошибки по сч.68

[Lera255]

Усно 21.01.13
Сформировала об-сальд.вед за период 12г. по сч.68. Обороты по сч.68.4 за период равны, т.е.что исчислено то и удержано, хотя НДФЛ за декабрь исчислили и в платежах суммы верны, т.е. исчислено больше чем удержано. В об.-сальдовой вед.за 12г. в остаток попадает только начисленный налог по ЕН. Более того при импорте в 13г в остатках на начало года по 68сч. вообще никаких остатков нет.
Что делать?

[Анастасия]

Исчисленный НДФЛ на счете 68 не отображается.
Отображается удержанный и уплаченный.

[Lera255]

С НДФЛ понятно, а как же с единым налогом? По нему тоже в остатках на начало года в программе 13г. - нет. На эту сумму не сходится дебет и кредит -итого? И в отчётности по единому налогу долг не перенёся.

[Анастасия]

А что у Вас в форме уплата ЕН в 2012 году?

[Lera255]

К уплате стоит сумма мин.налога и стоит долг 2590.

[Анастасия]

Долг по ЕН 2590 или долг по мин. налогу 2590?

[Lera255]

В строке Сумма min. налога гафа исчислено 2590; графа долг 2590.

[Анастасия]

Ну тогда у Вас нет задолженность по ЕН, только Мин. налог. Поэтому по единому налогу переносится 0.

[Lera255]

Анастасия, перенесла остатки с 12 в 13 год: дебет больше чем кредит на сумму мин. налога!

[Анастасия]

в смысле дебет больше чем кредит? по 68.1 счету либо дебет, либо кредит

[Lera255]

По 68 на начало года вообще остатков нет. И общий итог не равен. Разница как раз на сумму мин.налога.

[Анастасия]

По мин. налогу остаток не переносится автоматически. Добавьте его пока самостоятельно, а мы в ближайшее время доработаем программу.

[Lera255]

Значит мне добавить мин. налог в отчёт по ЕН самостоятельно, а в остатки на начало года тоже? Или как-то по-другому их уровнять?

[Анастасия]

В какой отчет по ЕН? Если Вы имеете в виду декларацию - то она сфорируется с минимальным доходом из программы 2012 года. В остатки да - налог надо добавить самостоятельно.

[Lera255]

Всё понятно-разобрались. Вопрос: пока мы приводили в порядок бух.учёт 12г. ни каких операций в программе 13 не проводили. Сейчас остались ещё кое-какие вопросы - доделываем. Если произвести импорт с 12 в 13 и начинать работать , а потом нужно будет что-то поправить - повторный импорт не приведёт к сбою то что уже будет сделано в программе 13?