НДС

[Наталья-Т]

Добрый день, программа УСНО зарегистрированная. При каких условиях списывается НДС со счета 19.11 в 90.2? Товар отгружен, себестоимость списывается, НДС идет на 19.11, а к зачету не списывается.

[Елена Новикова]

После заполнения книги Доходов и расходов принудительно формируются операции на списание оплаченного НДС.

[Наталья-Т]

А в продажах, когда формируется себестоимость, не должна такая проводка появлятся?

[Наталья-Т]

И еще, вроде все сфромированно, и Книга Доходов и расходов посчитана, а остаток и на 19 счете и на 45 остается. Не понятно.

[Елена Новикова]

Посмотрите, товар должен быть оприходован/ оплачен (Покупки), реализован/ оплачен (Продажи) - тогда себестоимость в полном объеме списывается в расходы (в т.ч. НДС).

После заполнения книги ДиР проводка по НДС добавляется в Учет продаж в операцию по реализации.

[Наталья-Т]

Опять все переформировала, все проводки, и книгу ДиР тоже, все равно на 45 счете остаток большой, те не списывается на 90 счет. Весь товар оплачен. Может я что-то не по порядку делаю? Сначала переформировала Учет покупок, потом Учет продаж, потом книгу. И на 19.11 остаются мелкие остаточки, по 7 рублей, по 8 копеек и т.д.

[Наталья-Т]

У меня очень большой список товаров, если руками все выбирать, то ой-ей..

[Анастасия]

Проверяйте по одному конкретному товару, который не списался с 45-го счета а должен.
Посмотрите есть ли по нему остаток, вся ли оплата. Проверить степень оплаты можно сформировав справку расчет по этому товару.

[Наталья-Т]

на конец года все оплачено,

[Анастасия]

Если все оплачено проверьте во вводе остатков это указано?

[Наталья-Т]

в каком вводе остатков? это все происходит в течении одного года

[Анастасия]

У Вас остатки по товарам на начало года 2012 были?
Вы по конкретному товару нашли расхождения между расчетом в программе и так как Вы бы сами посчитали?

[Наталья-Т]

Расхождение по куче наименования товаров, т.е по логике если попало на 45 счет, те товар отгружен и оплачен, то что оплачен видно по 62 счету - там остатков нет, по 60 счету тоже нет остатков, значит оплачен и поставщику, а на 45 остаток, и то что не списалось с 45 счета, по этим же наименованиям остаток на 19.11

[Анастасия]

Нет, на 45-м отображаются отгруженные товары. Оплата не влияет на формирование проводки Д 45.1 К 41.1. Оплату надо смотреть поставщику, т.е. по счету 60. Вы хотя бы одно наименование которое осталось на 45-м счете проверьте.

[Наталья-Т]

Проверила, все отгружено и оплачено и поставщику тоже, по поставщикам нет задолженности, всем все оплачено.