Импорт 2013г. УСНО 16.01.13

[Елена Новикова]

По 62.2 - остаток должен быть дебетовый, а не кредитовый. Остаток правильно введен? И сформировалась ли проводка Д.60.2 К.62.2 в Учете покупок?

[Lera255]

Простите, да дебетовый. А проводки Д60.2 К62 в учёте покупок нет. Её наверное нужно сформировать через журнал операций?

[Елена Новикова]

Проводка формируется автоматически в Учете покупок. У Вас аналитика по счету 60.2 и 62.2 совпадают?

[Lera255]

Распечатала аналитику счёта по месяцам На начало 12г. КТ62 16524,44 - сумма ремонта; Дт60 -3509,79 - наша переплата в 11г. Далее с января 12г. минус 13014.65 и на конец 12г. Кт13014,65.

[Елена Новикова]

Я не поняла, в 2012 году Вы им за аренду не платили? В Учете покупок операций по аренде нет?

[Lera255]

Елена, простите меня за наглость. Можно я Вам пришлю архив Вы быстрее меня всё увидите. У меня остался вопрос по этим двум счетам 60 и 62. И ещё вопрос по сч.70. Просто уже всю голову сломала. Буду высылать архив дам ссылку на форум, а по 70 опишу ситуацию в письме?!

[Елена Новикова]

ок, высылайте

[Lera255]

Елена отправила архив с эл. адреса Адрес удалён Спасибо огромное.

[Lera255]

Добрый день. Уточните пришло ли моё письмо? жду ответ! Спасибо.

[Елена Новикова]

Нашли Ваше письмо, ответили, проверяйте почту.

[Lera255]

Елена отправила ответ, посмотрите почту.

[Lera255]

Елена, ещё раз прислала вам результат перерасчётов за год и ошибки. Посмотрите, пожалуйста.

[Елена Новикова]

Нужен архив после перерасчета.

[Lera255]

Выслала архив с адреса Адрес удалён