Корректировка индивидуальных сведений

[Nadejda6507]

Добрый вечер! Подскажите как мне лучше сделать:в 2011 году все отчеты принимали с положительными протоколами,в 2012 г. первые полгода все тоже нормально, а 3 квартал присылают отрицательный протокол с формулировкой:у вас превышение в 3 кв. 2011г,исправление присылайте полным пакетом как исходные формы, я все переделала, у кого было превышение я им уменьшила, у кого уменьшение- увеличила, все сошлось и ИС и РСВ . За 2011 год они присылают положительный протокол, а за 2012 год отрицательный протокол и в распечатке-сверке теперь превышение в 4 кв. 2011г. и во втором квартале 2012г.,но написали только, что превышение во 2 кв.2012г. Мне наверное нужно переделать 4 кв.2011г и 2012г., но в 4 кв. два человека уже не работали, уволились, а у них переплата, как мне это исправить?Нужно корректировкой делать?

[Валерий Ж]

https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=26565
Почитайте эту тему, а так хотелось бы протокол...

[Nadejda6507]

Прислали вот такой файл:
Фамилия Нач упл разн
Иванов 13730,80 15003,05 1272,25 4 кв 2011
Петров 51296,40 48978,28 -2318,12 2 кв 2012
сидоров 313,78 313,78 0 1 полуг 2010
Травкин 51524,77 53786,27 2261,50 4 кв 2011
И блокноте написано: не принят 2-2012-переплата -см вложенный файл

[v_i_b]

у кого уменьшение- увеличила

В подобной ситуации данную процедуру нужно делать с учётом наличия постоянной задолженности на данную величину в последующих периодах иначе возникает переплата в следующих периодах. Если нет возможности, то придётся корректировать всю цепочку отчётов.