Что делать с неоплаченными счетами

[platonova]

Здравствуйте.
Работаю в программе Бухсофт УСНО. Что делать со счетами, которые контрагенты по каким-либо причинам не оплатили? Если их удалить, то собьется нумерация счетов. А если оставить, то за контрагентом висит задолженность, а ее по сути нет, потому что они оплатили эти суммы в составе других счетов.

[Елена Новикова]

Чтобы избежать таких ситуаций счета лучше вводить через форму "Счета" и проводить их в Учет продаж только после оплаты. Задолженность у контрагента возникает только после того, как проставлена дата отгрузки в Учете продаж, у вас она по идее стоять не должна. В том что собьется нумерация, мне кажется тоже нет ничего страшного, это же не с-ф.

[GENiy]

Есть пожелание тогда: Сумма в верхней части Учета продаж не появляется пока не поставиш дату отгрузки. Очень не удобно, и приходится ставить дату реализации дабы ориентироваться по суммам.

[Елена Новикова]

Не понятно зачем ставить дату реализации,если ее не было. Посмотрите форму Счета https://www.buhsoft.ru/forums/showth...56#post2106156, ведите счета в ней, а в Учет продаж только реализованное.

[GENiy]

Ставить дату приходится вынужденно, т.к. без даты реализации сумма стоит 0.

[Елена Новикова]

Я не очень понимаю ситуацию - Вы выставили счет, отгрузки не было, деньги Вам не оплатили и Вы хотите, чтобы сумма отражалась в верхней части Учета продаж?

[GENiy]

Так ведь сумма Итого а не Оплаты. В программе Предприятие это есть.

[Елена Новикова]

Ок, сделаем как в Предприятии.

[aleks f]

Так ведь сумма Итого а не Оплаты. В программе Предприятие это есть.

Добрый день! У нас УСНо и сумма ИТОГО появляется после того как проставлена дата отгрузки, я считаю это правильно. У нас дата отгрузки всегда позже, чем дата выставления счета, т.к. у нас выполнение работ(инструментальные замеры, анализы проб воды и т.п.) А если нужно посмотреть за что еще нет оплаты, то можно посмотреть по фильтру- контрагент в закладке "отрузка".
Не надо ничего исправлять, тогда будет совсем непонятно, кто нам должен и кому работы не выполнены.

По функции ПРОВЕСТИ: "если поставить галочку в последнем столбце Учет продаж, то в форме Учет продаж будет сформирована запись (счет-фактура с очередным порядковым номером).
НЕ ПОНЯТНО почему используется термин СЧЕТ-Фактура, если это УСН без счет-фактур и НДС?
У нас отгрузка закрывается Актом выполненных работ.
Просьба: возможность перенесения документов из реестра счетов в форму Учета продаж без даты отгрузки, но после оплаты контрагентом.
Оплату планирую импортировать из клиент-банка.
С уважением, Александра.

[Елена Новикова]

По функции ПРОВЕСТИ: "если поставить галочку в последнем столбце Учет продаж, то в форме Учет продаж будет сформирована запись (счет-фактура с очередным порядковым номером).
НЕ ПОНЯТНО почему используется термин СЧЕТ-Фактура, если это УСН без счет-фактур и НДС?

Исправляли этот момент, в пятницу выкладывали обновление, при проведении новых документов не должно возникать такой проблемы. Если проблема остается, напишите, пожалуйста, на почту, желательно приложить архив - быстрее разберемся.

У нас отгрузка закрывается Актом выполненных работ.
Просьба: возможность перенесения документов из реестра счетов в форму Учета продаж без даты отгрузки, но после оплаты контрагентом.
Оплату планирую импортировать из клиент-банка.
С уважением, Александра.

Большинству дата отгрузки нужна, чтобы сразу сформировались операции. Подумаем, сделаем доп.настройку.

[aleks f]

[QUOTE=Елена Н.;2134375]Исправляли этот момент, в пятницу выкладывали обновление, при проведении новых документов не должно возникать такой проблемы. Если проблема остается, напишите, пожалуйста, на почту, желательно приложить архив - быстрее разберемся.

В программе 2012 года я веду все продажи миную раздел "Счета" через Учет продаж, с 2013 года собираюсь использовать закладку "Счета", а затем после их оплаты отправлять в Учет продаж, так что проблемы пока выявить не смогу.
Еще вопрос: организация занимается выполнением работ, (разработкой экологических проектов, иногда с длительным циклом (до 12 месяцев и больше),счета выставляю поэтапно, также стараемся и закрывать) производства как такового нет. Затраты -расходы буду собирать на 20-Й счет. А выполненные работы, через 62(авансы полученные)-по кредиту и затем дебет 62(работы выполненные) на 90 (продажи) надо закрывать?
Совсем забыла бухучет, помогите, пожалуйста.

[Елена Новикова]

У Вас проводки автоматически сформируются со счетом 62 и 90. Надо будет по итогам месяца (квартала) закрывать счет 90 и формировать финансовый результат (Учет/ Закрытие счетов)