Как сделать проводку

[Waslav]

В связи с переплатой Единого налога по итогам года 2011, Налоговая
инспекция 10 апреля 2012 по нашей просьбе перевела переплаченные
деньги с КБК УСН доходы минус расходы на КБК НДФЛ.
Перевод этих денег был осуществлен ФНС напрямую, а не через счет предприятия.
Оплата Единого налога не уменьшает базу для начисления этого налога, а начисление и оплата НДФЛ уменьшает базу для начисления ЕН.
Как сделать проводку? Журнал операций УСН не заполняется вручную.
Д 68.4 К 68.1, к примеру.

[Анастасия]

Если у Вас Журнал операций вручную не заполняется, то в сведениях об организации выберите настройку "Использовать расширенные возможности бух. учета.

[Waslav]

Ничего не получилось. Смьтрите ниже

[Waslav]

Поспешил радоваться.

Проводка через журнал операций не решает проблему, а именно, при начислении ЗП за месяцы месяцы позже это проводки программа УСН доходы - расходы не "видит" или не учитывает переплату налога по НДФЛ, и продолжает начислять 13 % налога.
Нужна доработка программы.
Срабатывает единственный способ = Фиктивно сделать получение денег от УФНС на счет предприятия и тут же перевести их на уплату НДФЛ

[Анастасия]

Да, другого варианта при зачете нет, в книгу по ЗП попадают только суммы из уплаты налогов и расчета ЗП, из Журнала операций автоматически операции не переносятся, тольк о по виду операции которая выбрана в проводке.

[Waslav]

Да, другого варианта при зачете нет, в книгу по ЗП попадают только суммы из уплаты налогов и расчета ЗП, из Журнала операций автоматически операции не переносятся, тольк о по виду операции которая выбрана в проводке.

Ну вот вам основание для доработки программ. Потому как УФНС только декларирует возврат средств на счет предприятия, а на практике делают все, чтобы не возвращать деньги. На зачет соглашаются только с большим скандалом. УФНС хуже ГИБДД

[Анастасия]

Это настолько редкая ситуация, что пока нет смысла дорабатывать программу в этом плане. От пользователя требуется сделать всего одну запись в книгу вручную.

[Waslav]

Это настолько редкая ситуация, что пока нет смысла дорабатывать программу в этом плане. От пользователя требуется сделать всего одну запись в книгу вручную.

Вы невнимательны даже к собственным ответам. Запись в КНИГУ не решает проблему. Читайте свой ответ выше.

На практике УФНС стараются не возвращать переплату, а перевод на другой КБК - на это соглашаются.
Срабатывает единственный способ = Фиктивно сделать получение денег от УФНС на счет предприятия и тут же перевести их на уплату НДФЛ ( в данном случае)

[KaterinKaaaa]

Здравствуйте! Подскажите новичку, пожалуйста, почему в журнале операций я самостоятельно не могу сделать проводку. мне нужно Дт. 10 Кт.60 в кредите я набираю 60,но он ее не сохраняет а делает автоматом 51?я делаю что то не правильно?

[Анастасия]

Здравствуйте! Подскажите новичку, пожалуйста, почему в журнале операций я самостоятельно не могу сделать проводку. мне нужно Дт. 10 Кт.60 в кредите я набираю 60,но он ее не сохраняет а делает автоматом 51?я делаю что то не правильно?

Не дублируйте вопросы, ответила в Вашей теме.

[Анастасия]

Вы невнимательны даже к собственным ответам. Запись в КНИГУ не решает проблему. Читайте свой ответ выше.

На практике УФНС стараются не возвращать переплату, а перевод на другой КБК - на это соглашаются.
Срабатывает единственный способ = Фиктивно сделать получение денег от УФНС на счет предприятия и тут же перевести их на уплату НДФЛ ( в данном случае)

Я не совсем поняла Ваше сообщение. Почему запись в книгу не решает проблему? Конечно потом тоже может понадобиться ручная корректировка книги, т.к. влияния на заполнение книги по ЗП и налогам с нее операции из ЖО не оказывают.
Вы же предложили сами способ решения этой ситуации с возвратом средств на счет и последующие уплатой через форму Уплата налогов. Чем она не подходит, если сама ситуация редкая и решение есть?

[Waslav]

Анастасия,
У меня создается впечатление, что вы плохо знаете прогу Бух УСН и не знаете бухучет.
Кроме того, Вы не внимательны - и не помните, что отвечали на поставленный вопрос.
Займитесь тем, где вы специалист.

[Анастасия]

Ваш последний пост не отвечает на поставленные мною ранее вопросы и не помогает прояснить проблему с которой Вы столкнулись. Продолжать общение в заданном Вами тоне нет смысла. Либо Вы поясните почему предложенные мною варианты Вас не устраивают, либо оставим все как есть, т.к. я проблемы не вижу.

[Waslav]

Если уж вас посадили не в качестве попугачика =
Это я ВАМ РЕКОМЕНДУЮ прочитать с самого начала мой вопрос и главное - СВОИ ответы.

[Alexander]

У Вас всего 7 сообщений, а Вы уже хамите. Будете продолжать в таком же духе - 8-е будет последнее. Повежливее.