Здравствуйте! Проводим оплату за услуги контрагента посредством взаимозачета на основании акта погашения взаимной задолженности. В списке доступных для ввода документов есть только акт сверки расчетов. Как внести туда наименование требуемого документа? И почему-то в журнале операций по многим операциям по-умолчанию высвечивается авансовый отчет, от которого так просто не избавишься...
-
-
1. В Учет покупок/ Оплата выберите документ "Акт сверки расчетов" http://gyazo.com/3d3488df3e1606bfbabff2ae51c3a9d9. Сам акт сверки формируйте в режиме "По документам"
2. Журнал операций - поправим поле Вид документа. Спасибо за замечание.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ -
Все-таки хотелось бы не "акт сверки расчетов" - а "акт погашения взаимной задолженности". Никак?Комментарий
-
-
Спасибо!Комментарий
Комментарий