УСНО2012: переплата зарплаты

[vesna]

Добрый день!
Работнику в феврале выплачены отпускные, аванс, 2-я часть зарплаты сумма отрицательная (переплата).
1) В форме выплата отрицательная сумма не отражается. В связи с этим я никаких действий в этой форме не совершаю, правильно?
2) В марте в форме "Выплата зарплаты" я "выплачиваю" две суммы: отрицательную и сумму аванса за март? То есть фактически в марте будет выплачена одна сумма аванса, уменьшенная на сумму переплаты в феврале?
3) по начисленному НДФЛ долг (переплата) отражается в форме "Выплата зарплаты". И в форме "Платежи" сумма "НДФЛ удержанный" больше, чем сумма "НДФЛ исчислено, уплачено". Это правильно?
4) В следующем месяце (марте) сумма "удержано" уменьшится на разницу и все НДФЛ (исчислено, удержано, уплачено) выровняются?
Спасибо

[Анастасия]

Давайте в суммах, какие именно начисления Вы сделали в феврале?
Отрицательные суммы в программе начислять нельзя.

[vesna]

Оклад 20000
В форме "Расчет зарплаты"
в феврале начисления:
отпускные за 14 дн. - 8705,20
аванс 10000 (половина оклада)
29.02 оплата по окладу - 3625 (отрицательная сумма), поскольку у работника оплата почасовая - из 159 часов в феврале им отработаны только 51 час.

[Анастасия]

нельзя делать начисление - 3625
У Вас облагаемый налогами или нет?

[vesna]

аванс облагаемый

[Анастасия]

Тогда надо его исправлять
Начислять сумму которая должна быть начислена по итоогам месяца начислением Аванс
А сумма излишне начисленная другим необлагаемым начислением.
По концу месяца сделать удержание в сумме необлагаемого начисления.

[vesna]

1. "Начислять сумму которая должна быть начислена по итоогам месяца начислением Аванс"
это у меня в "Расчет зарплаты" 2 начисления "аванс" будут?

2. "А сумма излишне начисленная другим необлагаемым начислением".
У меня все начисления облагаемые...

3. "По концу месяца сделать удержание в сумме необлагаемого начисления"
Зарплата за февраль выплачивалась 13 и 29 февраля, т. е. февраль у меня закрыт. В конце какого месяца Вы имеете в виду сделать удержание?

[Анастасия]

1. Одно - Аванс в сумме которая всего за месяц должна быт начислена с учетом отпуска.
2. А это будет наоблагаемым, т.к. Вы его потом удержите.
3. Если у Вас ошибка в феврале - то в феврале. У Вас сейчас в любом случае ошибка в начислениях если Вы делали начисление с минусом.

[vesna]

1. Сумма за месяц - сумма отпускных? Правильно?
В "Расчете зарплаты" будут 2 начисления:
Оплата ежегодного отпуска = 8705,20
Аванс (вхожу в "Править" и вместо 10000 заношу сумму, исчисленную за фактически отработанные в феврале часы)?
Начисление "Оплата по окладу" - (минус) 3625 руб. удаляю.

Я правильно все поняла?

[Анастасия]

да

[vesna]

При попытке править в форме "Расчет зарплаты" сумму аванса программа выдает сообщение: "Так как это начисление уже выплачено, править его не представляется возможным".

[Анастасия]

Надо удалить выплату перед корректировкой Аванса.

[vesna]

Спасибо. НДФЛ выровняется в следующем месяце, видимо?

[Анастасия]

А что у Вас с НДФЛ?

[vesna]

Разные суммы "Исчислено", "Удержано" в форме "Платежи" и в форме "Выплата зарплаты" в графе "Долг" сумма переплаты (с минусом) по этому сотруднику.