в Программе УСН делаю Покупку, выделяю НДС, программа этот НДС относит на 19 счет. Сегодня выяснила, что надо относить все-таки в полном объеме на 10. Как это сделать в программе???
-
-
Не выделяйте НДС а сразу всю сумму относите в стоимость материала. -
Тогда он в книге ДиР не будет одельной строкой выделяться....(ПИСЬМО
от 18 января 2010 г. N 03-11-11/03)Комментарий
-
Вы же сами написали выше что не хотите его выделять. Если хотите в книге НДС выделять, тогда выделяйте на 19 счет.Комментарий
-
Я хочу как правильно.
Тогда по порядку.
В книге выделять хочу (точнее это необходимо).
Сейчас я делаю с 19 счетом, но не знаю куда списать с 19 счета? Вот в чем вопрос!!! При ОСНО на 68, а при УСН не знаю....Комментарий
-
19 автоматически закроется при заполнении книги на 90.2Комментарий
-
Он у меня как-то странно закрывается. Проводка 90,2 - 19,3 формируется из платежного поручения... и почему-то счет 19 в конце отчетного периода не закрывается... там всегда висит какое-то сальдо... куда мне его деть....Комментарий
-
счет 19.3 по материалам закрывается в момент оплаты, так что все верно.
Что касается того, что счет на закрылся - значит есть неоплаченные материалы или услуги.Комментарий
-
Спасибо. Буду считать...Комментарий
Комментарий