Заполнение данных и формирование справок НДФЛ

[Otkrick]

Добрый день! Для подготовки справок 2НДФЛ физиков мы вводили персональные данные в программу CheckXML+2НДФЛ, далее заполняли сведения о доходах и выгружали справки.

Т.к. физиков стало много, мы добавляем перс.данные в spisok.dbf напрямую (через сторонний редактор), а также spstavka.dbf. Персональные данные заводятся корректно, всё (кроме адреса) мы видим в программе после подмены spisok.dbf, но информацию о доходах ввести не можем. Программа пишет "нет ни одной справки, обнулить данные?". Не могли бы вы подсказать, как автоматически можно подгрузить в программу данные о доходах физлиц (интересует именно структура и взаимосвязи баз-таблиц в рамках доходов)?

[Мария Д.]

Структура таблиц сейчас следующая:

Spisok.dbf
ID - уникальный номер записи
....
Qsprav - количество справок для данного ФЛ
....
QERRSPR - Количество справок с ошибками
....

SPSUMM.DBF - одна запись на каждую справку
IDHIGHT - значение ID в таблице SPISOK.DBF
IDOWN - Уникальный номер записи в таблице SPSUMM
.....

SPSTAVKA.DBF - одна запись не каждую ставку в справке
IDHIGHT - значение IDOWN в таблице SPSUMM.DBF
IDOWN - Уникальный номер записи в таблице SPSTAVKA
.....


SPDXV.DBF - Доходы по видам
IDHIGHT - значение IDOWN в таблице SPSTAVKA.DBF
IDOWN - Уникальный номер записи в таблице SPDXV
.....


SPPRAVST.DBF - Стандартные, социальные и имущественные вычеты
IDHIGHT - значение IDOWN в таблице SPSUMM.DBF
IDOWN - Уникальный номер записи в таблице SPPRAVST
.....

[Otkrick]

Спасибо большое!!

[Otkrick]

Мы заполнили данные для двух физиков, сформировали справки. После этого работали с базами напрямую:
1. в таблицу Spisok.dbf довляли по аналогии данные, но ID (уникально, по счетчику). Qsprav=1 QERRSPR=0 для всех
2. в таблицу SPSUMM.dbf IDHIGHT скопировали значения из Spisok.dbf, а IDOWN такой же (т.к. на одного физика - одна справка)
(таблицы SPPRAVST.DBF и SPDXV.DBF по аналогии)

но проблема осталась. Пишет, что у сотрудника нет справок и предлагает обнулить данные

Подскажите назначение поля NREF, пожалуйста

[Йожык]

День добрый.
БухСофт 2009.
данные в карточке счета 68.04 не совпадают с данными в программе в форме "расчет зарплаты". В частности за май.
По карточке начислено и уплачено 3380р. А по программе начислено 3757р. И именно эта сумма идет в отчет 2-НДФЛ. В итоге висит долг по сотруднику 377р.
Так же по 2-НДФЛ есть не большие долги по другим сотрудникам. Но все остальные начисления (по остальным месяцам) совпадают (расчет з/п = карточка счета). (Есть расхождение в сентябре и октябре на одну и ту же сумму 52р., сначала в большую, а потом в меньшую сторону. Но тут сумма себя перекрывает).

Так же по Реестру СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2009 ГОД общая сумма налога удержанная = начисленной сумме налога по карточке счета 68.4. Не понятно, как это может быть, если в программе за май начисленно больше (см. описание выше) и в справке 2-НДФЛ по сотруднику вылазиет разница. Т.е. получается реестр соответствует карточке счета, а справки 2-НДФЛ начислению в программе)
По этому же реестру общая сумма налога исчисленная вообще ничему не соответствует.

Вобщем, как быть, куда копать?

[Йожык]

Архив базы, а так же справки, реестр и карточка счета отправлены с Адрес удалён

[Анастасия]

Сделайте для начала перерасчет налогов, а потом переформируйте проводки по ЗП за весь год.

[Йожык]

Сервис - перерасчет налогов по зарплате.
Ничего не изменилось.
Зарплата за май стоит 4500. При вычете 400р. НДФЛ должен быть 533р., а он 377.
Зарплата у сотрудника с мая по декабрь - 8 месяцев. 400*8=3200, а в стправке 2-НДФЛ выводит сумму вычетов 4400.
Я прислала Вам базу - посмотрите пожалуйста. Не могу разобраться.

[Анастасия]

У Вас справка не совпадает с расчетом?
Сотрудник у которого в Мае доход 4500 а налог 377 в предыдущих месяцах имел доход? Судя по указанным данным в мае ему предоставился вычет за 3 месяца а не только за май. Вот этот момент проверьте, пожалуйста. Что Вы ему указали в вычетах, с какого времени он работает.

[Йожык]

Судя по указанным данным в мае ему предоставился вычет за 3 месяца а не только за май.

т.е. за 3 месяца и + еще за май (400*4=1600)
4500-1600=2900*13%=377

Спасибо за подсказку, будем разбираться дальше

[Анастасия]

Если Вычетов предоставлено в сумме 4400, то они предоставлены за 11 месяцев вместо 8. Это либо в кадрах неправильно вычеты настроены, либо дата приказа о приеме на работу раньше мая и вычеты тоже раньше мая.