CheckXML+2НДФЛ

[something]

В одном файле может быть не более 3 тыс. справок. Выводится 100 ошибок. При чем тут 16?

100 ошибок или 100 ошибок + предупреждения?
Потому как больше 36 ошибок + 60 предупреждений я пока не видел, а т.к. одна реальная ошибка бухгалтера порождает вторую ошибку (см. п.1.) которой на самом деле нет, то и получается что из всего файла на 36 ошибок необходимо сделать 18 исправлений.

[Ирина55]

Повторяю. Получили разъяснение от налоговой. Статус указывается на момент сдачи отчетности, а налог указывается помесячно по ставкам применяемым в отчетном периоде, т.е. если в начале года статус налогоплательщика был нерезидент, то исчисление дохода должно быть по ставке 30% согласно законодательству и производимым платежам в НИ. А с момента смены статуса ставка меняется на 13%. При этом человек в отчетности должен фигурировать только один раз и иметь только одну справку.

При это все доходы, которые Вы облагали по ставке 30%, должны быть учтены при расчете налога по ставке 13%, поскольку налог расчитывается нарастающим итогом с начала года, а удержанный налог по ставке 30% идет в зачет налога по ставке 13% (но не более суммы исчисленного налога).

[something]

При это все доходы, которые Вы облагали по ставке 30%, должны быть учтены при расчете налога по ставке 13%, поскольку налог расчитывается нарастающим итогом с начала года, а удержанный налог по ставке 30% идет в зачет налога по ставке 13% (но не более суммы исчисленного налога).

Налог по ставке 30% и налог по ставке 13% имеет разные КБК и следовательно перечислялся в разные места, а следовательно не может быть использован один в зачет другого (опять таки по разъяснению НИ).

[Ирина55]

Резидента со ставкой 30% Вы не сдадите.
А так - делайте, как хотите. Письма Минфина, конечно, не являются нормативными документами, но они разъясняют отдельные положения законодательства, если по этому поводу возникают вопросы. Порядок пересчета налога при изменении налогового статуса не изменился, изменился только порядок возврата излишне удержанного налога. Раньше его можно было по заявлению работника вернуть в полном объеме, теперь нельзя.
С сотрудника налог удерживается независимо от ставок (в сумме не более 50% денежных выплат). Перечисление налога - это отдельный вопрос, он с порядком пересчета налога по сотруднику не связан.

[LoraK]

В протоколе проверки 2-НДФЛ указывается:
ошибок -0
предупреждений - 0
адресных ошибок - 1
А что, теперь несовпадение адреса с КЛАДРом ошибкой не считается? Исправлять необязательно?

[lubezniy]

В протоколе проверки 2-НДФЛ указывается:
ошибок -0
предупреждений - 0
адресных ошибок - 1
А что, теперь несовпадение адреса с КЛАДРом ошибкой не считается? Исправлять необязательно?

В каком протоколе? Из налоговой?

[LoraK]

В каком протоколе? Из налоговой?

Ну нет, в вашем (CheckXML +2НДФЛ)
В протоколе тестирования файлов 2-НДФЛ. (Текст не дословный - вольное цитирование...)

[lubezniy]

Не все адресные ошибки подлежат исправлению. Некоторые и исправить невозможно - например, в/ч.

[LoraK]

Не все адресные ошибки подлежат исправлению. Некоторые и исправить невозможно - например, в/ч.

Именно про это я и говорю. Адрес: Москва, в/ч XXXXXX.
Так у человека в паспорте.

Конечно, инспектору можно вместе с файлом предъявить ксерокопию паспорта. Но как отправить файл по ТКС? (с адресными ошибками)

[elgai]

Версия от 07.02.2012

Порядковый номер: 1
Номер Справки: 1
ФИО:
Элемент: Файл\Документ\СведДох\СГДНалПер\НалПеречисл
Значение: 'Ставка 13'
Ошибка: 'Не указана или нулевая сумма перечисленного налога '

Почему ошибка? Не перечислил налоговый агент, файл то правильный.
- <СведДох Ставка="13">
- <ДохВыч>
<СвСумДох Месяц="02" КодДоход="2000" СумДоход="11761.99" />
<СвСумДох Месяц="03" КодДоход="2000" СумДоход="12420.00" />
<СвСумДох Месяц="04" КодДоход="2000" СумДоход="10571.78" />
<СвСумДох Месяц="05" КодДоход="2300" СумДоход="491.15" />
<СвСумДох Месяц="05" КодДоход="2000" СумДоход="8554.93" />
<СвСумДох Месяц="06" КодДоход="2000" СумДоход="12420.00" />
<СвСумДох Месяц="07" КодДоход="2000" СумДоход="2248.66" />
</ДохВыч>
<СГДНалПер СумДохОбщ="58468.51" НалБаза="58468.51" НалИсчисл="7601" НалУдерж="7601" НалПеречисл="0" НалУдержЛиш="0" НалНеУдерж="0" />
</СведДох>


НалПеречисл - Элемент обязателен при <Признак>=1, при отсутствии значения заполняется 0.

[lubezniy]

Именно про это я и говорю. Адрес: Москва, в/ч XXXXXX.
Так у человека в паспорте.
Конечно, инспектору можно вместе с файлом предъявить ксерокопию паспорта. Но как отправить файл по ТКС? (с адресными ошибками)

По 576-му приказу сам никогда отчётность не сдавал. Но по ранним документам приходилось, именно по ТКС. В протоколе приёма 2-НДФЛ по таким адресам стояло - адрес признан верным.

[elgai]

Версия от 07.02.2012

Порядковый номер: 1
Номер Справки: 1
ФИО:
Элемент: Файл\Документ\СведДох\СГДНалПер\НалПеречисл
Значение: 'Ставка 13'
Ошибка: 'Не указана или нулевая сумма перечисленного налога '

Почему ошибка? Не перечислил налоговый агент, файл то правильный.
- <СведДох Ставка="13">
- <ДохВыч>
<СвСумДох Месяц="02" КодДоход="2000" СумДоход="11761.99" />
<СвСумДох Месяц="03" КодДоход="2000" СумДоход="12420.00" />
<СвСумДох Месяц="04" КодДоход="2000" СумДоход="10571.78" />
<СвСумДох Месяц="05" КодДоход="2300" СумДоход="491.15" />
<СвСумДох Месяц="05" КодДоход="2000" СумДоход="8554.93" />
<СвСумДох Месяц="06" КодДоход="2000" СумДоход="12420.00" />
<СвСумДох Месяц="07" КодДоход="2000" СумДоход="2248.66" />
</ДохВыч>
<СГДНалПер СумДохОбщ="58468.51" НалБаза="58468.51" НалИсчисл="7601" НалУдерж="7601" НалПеречисл="0" НалУдержЛиш="0" НалНеУдерж="0" />
</СведДох>


НалПеречисл - Элемент обязателен при <Признак>=1, при отсутствии значения заполняется 0.

Почему ошибка?
Если уже спрашивали, ткните, пожалуйста, где почитать.

[Алексей К.]

Действительно, контроль излишне жесткий (по старым правилам ФНС был напиасан). В новой версии на нулевую сумму ругаться не будет. Спасибо.

[Kazna]

Действительно, контроль излишне жесткий (по старым правилам ФНС был напиасан). В новой версии на нулевую сумму ругаться не будет. Спасибо.

Контроль очень жесткий!!!
В онлайн тестировании отчетности Бухсофт выдает сообщение
"Количество документов в файле 322
Количество документов с фатальными ошибками 4
Количество документов, которые могут быть приняты 318
Количество документов c предупреждениями 0
Количество документов с ошибками в адресах 4"
И суммы считает без учета этих 4 справок. Но ошибки то не фатальные!
Сообщение "Предупреждение: КЛАДР: не найдена улица", а улица есть, отчет с этой улицей сдается не первый год, ее в КЛАДРе нет.
Не все, что в КЛАДРе - правильно... Чего же так пугать?

[star62]

Технические требования для корректной работы CheckXML+2НДФЛ

Добрый день. Скажите пожалуйста какие системные требования по работе CheckXML+2НДФЛ последней доступной на сайте версии или скажите что я делаю не так.

Поставил программу на диск D: от администратора системы, так как при инсталляции прописываются файлы в system32. Затем дал полный доступ на папку программы и все её содержимое для обычного юзеря. В результате, запуск от администратора привел к индексации баз и корректному запуску, а вот из под обычного пользователя старт заканчивается зависание на вот таком сообщении (прикреплен файл error.png)

Как исправить сложившуюся ситуацию?