2-НДФЛ, ошибка при формировании справки с признаком 2

[Артем]

Добрый день!
Версия от 19.01
Ошибка возникает по справкам с частично удержанным налогом, система не пропускает такие справки по признаку 2.
В этом случае поля справки заполняем так:

Сумма налога исчисленная 100
Сумма налога удержанная 50
Сумма налога перечисленная 50

Сумма налога не удержанная налоговым агентом 50


Справка сохраняется с признаком ошибки, т.е. сдать в налоговую нельзя.
Срок сдачи таких справок до 31 января, просьба отреагировать по возможности оперативно. Спасибо.

[Ирина55]

Исчисленная 50, не удержанная - 50. Удержанная и перечисленная - 0.
База и раздел 3 - суммы, с которых не удержан налог, а не полные.

[Артем]

Исчисленная 50, не удержанная - 50. Удержанная и перечисленная - 0.
База и раздел 3 - суммы, с которых не удержан налог, а не полные.

Если честно, ничего не понял
Перечисленную не можем поставить 0, мы показываем что перечислили по факту, иначе мы введем налоговую в заблуждение.

[WAD]

Справки с признаком 2 нужно заполнять по-особому: указывать нужно только доход, с которого не удержали налог. соответственно удержанный НДФЛ=0

[Артем]

Справки с признаком 2 нужно заполнять по-особому: указывать нужно только доход, с которого не удержали налог. соответственно удержанный НДФЛ=0

...Можете дать ссылку на нормативку?

[Ирина55]

http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...134;dst=100020