2-НДФЛ 2011 г.

[Aleksei_kr]

Уважаемые коллеги!
Какие прогнозы по реализации тестированиия 2-НДФЛ
формата 5.02 за 2011 год ?

[Алексей К.]

Будет в ближайшие дни и в программах и в онлайне.

[INTERSHARM]

Программа УСНО 2011 от 29.12.2011
При тестировании файла 2-НДФЛ 2011 выдает ошибки:
"Не указана или нулевая сумма перечисленного налога"
"Вычет указан не в том разделе справки"

Если распечатывать справки из расчета, то заполняет правильно.

[Алексей К.]

Уточните, тестируете самой программой УСНО?

[Ирина55]

Много было вопросов по вычетам на детей в 2011 году. Очередное письмо
http://mvf.klerk.ru/nb/319_02.htm

[INTERSHARM]

Если тестирую программой УСНО, то ошибка программы "файл mk_2ndfl2010.prg не существует. Скачала программу СheckXML+2НДФЛ 2011 от 17.11.2011 с вашего сайта - в ней при тестировании выдает ошибки: "Не указана или нулевая сумма перечисленного налога", "Вычет указан не в том разделе справки"

[Алексей К.]

Подождать надо пару дней. Тестирующие модули пока еще обновляются, так как изменения НДФЛ прошли только под конец года.

[Ирина55]

Я никак не могу придумать реализацию справки о задолженности (типа 2).
Пример (условный), по месяцам 2011 года
Доход 2000 = 1000*12=12000
Доход 2510 = 5000+6000+7000+8000+9000+10000+11000+12000+13000+1 4000+15000+16000=126000
Вычеты 114=1000*12=12000 и 115=1000*12=12000
Налог исчисленный 520+650+780+910+1040+1170+1300+1430+1560+1690+1820 +1950=14820
Налог удержанный 500*12=6000 (не более 50% сумм выплат, т.е. только дохода 2000)
Долг 8820
Как справку типа 2 заполнить? Как указывать доходы и вычеты?

[v_i_b]

Я никак не могу придумать реализацию справки о задолженности (типа 2).
Пример (условный), по месяцам 2011 года
Доход 2000 = 1000*12=12000
Доход 2510 = 5000+6000+7000+8000+9000+10000+11000+12000+13000+1 4000+15000+16000=126000
Вычеты 114=1000*12=12000 и 115=1000*12=12000
Налог исчисленный 520+650+780+910+1040+1170+1300+1430+1560+1690+1820 +1950=14820
Налог удержанный 500*12=6000 (не более 50% сумм выплат, т.е. только дохода 2000)
Долг 8820
Как справку типа 2 заполнить? Как указывать доходы и вычеты?

Из долга вычислить доход, с которого не удержан налог и набрать сумму по кодом доходов с декабря. Вычеты не учитывать.

[Борис О.]

Из налога доход вычисляется неоднозначно.

Доход в диапазоне 13 рублей может давать одинаковую сумму
налога. Какой брать, средний ?

[IgorAV]

По мне так, справка с признаком 2 нужна налоговой только для выписки уведомлений об уплате налогоплательщикам. Поэтому самая главное в ней это налог исчисленный, но не удержанный. А доход нужен чтобы "красиво" легло. Поэтому просто налог делишь на ставку и не думаешь о диапозоне доходов.

[Борис О.]

Самое интересное, что мы будем обратным ходом вычислять доходы,
раскидывать их по кодам и по месяцам, а для налоговой эти
искусственные суммы дохода совершенно не нужны. Что они куда-то
в базу их будут загружать?

В базу, скорее всего, они загрузят только реальные (полные) справки 2ндфл.

Им же нужна только сумма неудержанного налога.

И в справке есть показатель - сумма неудержанного налога налоговым
агентом.Почему нельзя было через него передать эти суммы.

[Ирина55]

Если бы в справке не надо было указывать доход, вопросов бы не было.
Подход сейчас "рождается" только один, но он не совсем корректный.
Вычисляем сумму дохода (от долга), затем "набираем" эту сумму "с конца" сортировки месяц+код дохода (чтобы сумма по месяц+код в этой справке не превышал суммы налогового регистра). Полученный результат даем править пользователю, но контролируем при этом сумму исчисленного налога - он должен быть равен сумме долга. При этом сумму вычетов к доходу все таки надо будет учитывать (например, если матпомощь "закралась").

[Борис О.]

Матпомощь решил при распределении учитывать только в части превышения над вычетом.
А сам вычет не показывать.

[Ирина55]

Матпомощь решил при распределении учитывать только в части превышения над вычетом.
А сам вычет не показывать.

Я это и имею в виду