перерасчет НДФЛ

[nln]

Доброе утро! БухСофт Предприятие 2011.
Для перерасчета НДФЛ (на 3-го ребенка) надо сделать(если я верно понимаю):
1) изменения в кадровых док-ах (налогообл-ие, вычеты изменить)
2) перерасчет проводок.

А после перерасчета проводок изменятся проводки, начиная с января 2011-го?

[Анастасия]

Нет, у Вас изменится только налог Исчисленный, а по нему проводки не формируются.
Вам надо сделать не перерасчет проводок, а перерасчет налогов.

[nln]

В программе неверно производится перерасчет НДФЛ с начала года.
Пример .
Январь -18 000-начислено. НДФЛ - 2288
Февраль - сначала 28.02.2011 начислена зраплата 18 000. НДФЛ 2288
Потом 28.02.11 начислены отпускные 11 545. После этого начисления суммарный доход превысил 40 000 и НДФЛ удержан в размере 1552.
28.02.11 выплачены отпускные (11 545 -1552)= 9 993
15.12.11 выплачена зарплата 18 000 - 2288 = 15 712

У этого сотр-ка 3-е детей. При пересчете по нему:
За февраль по зарплате 18 000 НДФЛ (после пересчета стал ) 2392.
По отпускным 11 545 НДФЛ 1449

И при выплате зарплаты за ноябрь 15.12.11 по закладке выплата:
В таблице Произведенные начисления: Зарплата за фев 18 000 НДФЛ исч 2392
В выплатах
15.03.11 Зарпл за фев 18 000 НДФЛ удерж -2288
В результате появился долг по удержанию НДФЛ в размере 104 руб. (2392-2288).

При этом пр-ма не отражает, что после пересчета отпускных НДФЛ исч-ый стал 1553, а НДФЛ удерж - 1449. (Те же 104, но в др. строну).
И Вообще, что за бред с этим перерасчетом: Общая сумма начисления не изм-сь, общ-ая сумма исч-го и удерж-го НДФЛ не изм, а повисли эти долги.

И так появляется постоляно, при перепасч, если в теч месяца было больше одного начисления и на втором или последующем превышен порог в 40 000.

[Анастасия]

Не поняла пример. Можно целиком, Начисления сотрудника январь -февраль, какой НДФЛ стал в январе и феврале после перерасчета и какие именно вычеты введены в кадровых данных у этого сотрудника?

[nln]

Исходный вар-т начислений(до перерасчета):
январь - начислено 18 000 НДФЛ исч и удерж - 2288
февраль: 28.12.11 10-00 утра начислено 18 000 НДФЛ исч -2288
28.12.11 18-00 вечера начислены отпускные 11 545 НДФЛ исч 1553

Выплата: 28.02.11 11 545-1553=9 992
15.03.11 18 000-2288=15 712

При начислении зарплаты за ноябрь 11 сделан перерасчет с начала года.
Исправленные удержания за февраль:
с зарплаты 18 000 НДФЛ исч СТАЛ 2392
с отпускных 11 545 НДФЛ исч СТАЛ 1449

При выплате 15.12.11 в таблице Начисления произведенные стоит
28.02.11 18 000 с НДФЛ исч 2392

В произведенных выплатах стоит
15.03.11 18 000 с удержанным НДФЛ 2288

Появляется долг в 104 руб.

При этом отпускные 11 545 НДФЛ исч (после пересч ) 1449, а удерж 1553 нигде не отражается.

И ВООБЩЕ зачем этот перерасчет за февраль. По сумме все и так верно.

[nln]

На янв,февр действует вычет на налогоплательщика - 400 руб

[Анастасия]

Т.е. у Вас только один вычет? Вы же писали про троих детей...

[nln]

Это следующий вопрос. Такие перерасчеты при неск-их начислениях в теч месяца и превышении 40 000 на втором или последующем начислении за месяц происходят периодически по разным сотрудникам. Так и висят эти хвосты по НДФЛ, к-ых реально нет.
А разбираться с каждой повисшей суммой -это ск времени надо?

[Анастасия]

Так у Вас сумма удержанного НДФЛ не поменялась, у Вас поменялось только его распределение по начислениям. Т.к. деление по начислениям условно, то такие подвижки в сумме НДФЛ между ними это нормально. Если бы Вы сделали перерасчет сразу 28-го эти изменения произошли бы 28-го февраля.

[nln]

Да, но пр-ма предлагает мне довыплатить (удержать) НДФЛ с зарплаты за фев

[nln]

У одного сотрудника тоже появились к выплате (к удержанию НДФЛ в размере 103,00 руб.) отпускные за какой-то предыдущий месяц.
Я, поверив программе, выплатила, т.е удержала.
Теперь у меня долг перед этим сотрудником по НДФЛ?

Если пр-ма предлагает доудержать НДФЛ с одного начисления, по к-му НДФЛ исч не равен НДФЛ удерж-му (исч-ый больше удерж-го), то почему она не предлагает вернуть НДФЛ по др-му начислению, по к-му НДФЛ исч-й тоже те равен НДФЛ удерж-му (но удерж-ый больше исч-го)?

У меня из-за недоделок и ошибок в пр-ме столько ошибок (((((((

[Анастасия]

Выплатите оба этих начисления. Они закроются друг на друга.

[nln]

В начислениях к выплате (верхняя таблица) ВСЕГДА в такой ситуации есть только то начисление, по к-му НДФЛ исч-ый МЕНЬШЕ удерж-го. Как же мне выплатить второе?

[Анастасия]

У одного сотрудника тоже появились к выплате (к удержанию НДФЛ в размере 103,00 руб.) отпускные за какой-то предыдущий месяц.
Я, поверив программе, выплатила, т.е удержала.
Теперь у меня долг перед этим сотрудником по НДФЛ?

Если пр-ма предлагает доудержать НДФЛ с одного начисления, по к-му НДФЛ исч не равен НДФЛ удерж-му (исч-ый больше удерж-го), то почему она не предлагает вернуть НДФЛ по др-му начислению, по к-му НДФЛ исч-й тоже те равен НДФЛ удерж-му (но удерж-ый больше исч-го)?

У меня из-за недоделок и ошибок в пр-ме столько ошибок (((((((

Ну у Вас наверное по этому сотруднику была не только излишне удержанная, но и излишне выплаченная сумма. После выплаты Вы не заметили что у Вас получился долг?

[nln]

Пр-ма показывает ТОЛЬКО ДОЛГ