Выплаченная сумма зарплаты больше начисленной

[vesna]

Здравствуйте!
УСНО 2011. Бухгалтер был в отпуске и вторая часть зарплаты работникам была выплачена что-называется "произвольно" не через программу, а платежки были сформированы Клиент банком. В результате у всех сотрудников переплата/недоплата. Подскажите, пожалуйста, как с помощью программы исправить ситуацию? Видимо, долги и переплаты перейдут на следующий месяц? Как это сделать в форме выплаты? Вручную занести выплаченную сумму, предварительно посчитав НДФЛ? Или есть специальная функция?
Спасибо

[Анастасия]

Вы в программе начисляйте как правильно, потом выплачивайте как есть. Повиснут долги, которые надо будет погасить в следующем месяце.

[Анастасия]

Вручную при выплате изменить выплачиваемую сумму

[vesna]

Сумму вручную изменила. Теперь нужно следующие начисления выплатить меньше на сумму переплаты. В форме "выплата зарплаты" "к выдаче" в программе стоит правильная сумма, посчитанная программой с вычетом переплаты. В "лицевой счет"/выплатить/к выдаче - сумма с переплатой. Каким образом в лицевом счете получить сумму к выдаче учтя переплату? Тоже вручную?

[Анастасия]

Да, вручную.

[vesna]

Суммы НДФЛ и взносов не нужно пересчитывать? Они рассчитываются программой от суммы начисленной, а не выплаченной? Если получилось, что за ноябрь начислено меньше выплаченного, а в декабре выплаченная сумма буде меньше начисленной, недоплаты налогов за ноябрь не образуется со всеми вытекающими? Спасибо

[Анастасия]

Нет, не должны, в расчет идут суммы начисленные

[vesna]

1. Из формы "Платежи" сумму НДФЛ исчисленную платить (она отражается в платежке)? Она меньше, чем "Удержано" в этой же форме.
2. Правильно ли я понимаю, что в форме "Платежи" за декабрь сумма НДФЛ "выровняется" ("Исчислено" станет больше, чем "Удержано")?
3. В связи с пересчетом НДФЛ за 2011 (вычеты на 3-го ребенка) сумма НДФЛ к уплате в платежке уменьшается относительно исчисленной?

[Анастасия]

1. Какую сумму платить решать Вам, правильнее удержанную на мой взгляд
2. Должна
3. Вы должны скорректировать и удержанную сумму декабрем. И выровнять исчисленную, удержанную и перечисленную.

[vesna]

В форме "Выплата зарплаты" суммы НДФЛ можно выровнять вручную, чтобы НДФЛ начисл. равнялся НДФЛ удерж. Или это только в форме "Платежи" придется подсчитывать начисл., удерж, и уплач.?

[Анастасия]

Не поняла вопрос. У Вас в форме Выплата зарплаты отображается задолженность по НДФЛ и по начислениям. Вот на нее и надо ориентироваться.

[vesna]

Долгов по начислениям нет, я вручную посчитала (К выдаче=Получено). Есть долги по НФДЛ у нескольких человек.

[Анастасия]

Тогда надо выплатить долги по НДФЛ

[vesna]

А в случае с переплатой заплатить меньше НДФЛ за декабрь согласно сумме, рассчитанной программой в платежке?

[Анастасия]

Да.