Проводки по взносам

[Елина]

Добрый день!
Программа Предприятие 2011 версия от 19.09.2011
Выплачиваем пособие по уходу за детьми-инвалидами, возмещаем за счет ФСС (69.1), но на пособие нужно начислить взносы, проводку на них программа формирует тоже на счет 69.1 исправляю вручную в ЖО на счет 26.1. Формирую анализ счета по ним, все верно. Но при формировании оборотно-сальдовой ведомости мои исправления не учтены, программа берет старые проводки сформированные в закладке "Зарплата", т.е. начислены взносы на счет 69.1 и в счет 26.1 не попадают.Откуда берутся проводки для формирования оборотно-сальдовой ведомости и как это исправить?

[Анастасия]

Проводки формируются на тот же счет что и относятся затраты. Не помню с Вами ли мы это обсуждали, но сама идея начислять взносы на пособия взносы - это абсурд.

[Елина]

Со мной, ФСС тоже не согласен, но рекомендует руководствоваться письмом Минздравсоцразвития. Но что делать мне, как можно решить мою проблему?

[Анастасия]

Сделать это начисление не облагаемым. Добавить еще одно начисление в справочник начислений и сделать такие настройки:
- не учитывать в сумме к выдачи, поставить обложения всеми взносами.
И начислять два параллельных начисления
первое - на 69.1 в сумме пособия не облагаемое
второе с настройкой Д 26.1 облагаемое всеми взносами, но не выплачиваемое в той же сумме.