Декларация по налогу на прибыль и декларация по НДС.

[solbekar]

Помогите разобраться.
Вопрос по запонению декларации по налогу на прибыль за полугодие
Выручка в декларации за полугодие оказалась меньше, чем суммы оплат по НДС (отчет за 2-ой квартал). Позвонили с ИФНС - сказали такого не может быть, так как Декл. по прибыли заполняется нарастающим итогом с начала года.
В определении налоговой базы по прибыли используем метод начисления.

Где смотреть ошибку?

[Анастасия]

Вы в Декларации по прибыли отразили выручку за полугодие или за квартал?

[solbekar]

На титульном листе написано - полугодие.
Отчетность/Налог на прибыль/Декларация по налогу на прибыль

[Анастасия]

А сами то цифры за полугодие попали?

[solbekar]

Судя по учету продаж - не похоже.
Судя по цифрам - отражены доходы за квартал. Но вот сумму налога исчсленного за прошлый квартал вычитает.

[Елена Новикова]

А кнопку Заполнить в форме Налоговый учет нажимали? Декларация по налогу на прибыль заполняется по данным Налогового учета (Учет/ Налоговый учет)

[solbekar]

Да, нажимала. Как не получилось - в инструкцию залезла

[Анастасия]

Так есть какие-то изменения после нажатия на кнопку?

[solbekar]

Да, суммы возросли, но они все равно за квартал, а не за полугодие.

[Анастасия]

А форма налоговый учет заполнена за весь период.

[solbekar]

Да, за весь. Так вот там сумма дохода в 2 раза больше, чем в декларации. Конечно, там еще суммы за 3 кв, но если их вычесть, то получается все равно существенно больше, чем в декларации.

[Анастасия]

Вы после заполнения налогового учета декларацию заполняли?

[solbekar]

Да, сначала Налоговый учет, потом декларацию.

[Анастасия]

Ну тогда присылайте архив с примером, без него не сможем помочь

[solbekar]

Высылаю с почты Адрес удалён