оплата труда в натуральной форме

[inpro-term]

нет

[Елена Новикова]

Пришлите нам архив, посмотрим, почему проводки с 62.2 формируются. Сошлитесь в письме на ветку форума.

[inpro-term]

Выслал базу с адреса Адрес удалён

[Анастасия]

Получили, ответим по почте

[inpro-term]

Здравствуйте, вчера отправлял базу. Когда можно ожидать ответ?

[Елена Новикова]

Исправили архив. Отправили по почте. Проверяйте.

[inpro-term]

Проверил. Но:
1. Стоимость товаров, переданных работнику в счет оплаты труда Вы исключили из выручки, а затраты по товарам из себестоимости перенесли в прочие расходы. Считаю это неправильным.
2. То, ради чего отправлял архив, исправлено не было. В балансе так и висит сумма товаров, переданных в счет оплаты труда в остатках по 62-му счету.

[Елена Новикова]

1. В Учете продаж в проводке по списанию себестоимости, нажмите кнопочку рядом со счетом 91 и измените его на 90.2.
2. Баланс не идет из-за того, что счета не закрыты. У Вас висят остатки по счету 90 и 91.

[inpro-term]

1. Исправил.
2. Сделал закрытие счетов в форме "закрытие счетов". В журнале операций появились проводки по их закрытию, но в балансе ничего не поменялось

[Елена Новикова]

По какой строке неправильная сумма в балансе?

[inpro-term]

по строке 1520

[Елена Новикова]

Посмотрели еще раз Ваш архив:
По кредиту - удалите проводку Д.70.4 К. 62.5 и заведите ее заново, в проводке сохранился признак аналитического справочника.
По дебету - какая строка некорректна?
Вручную в балансе можно исправлять все, изменения хранятся и попадают в файл.

[inpro-term]

Получилось. А если в дальнейшем будут такие выплаты, то нужно будет снова отправлять Вам архив на исправление?

[Елена Новикова]

Нет, это была проблема с базой, ее исправили. В дальнейшем просто проверяйте сразу, чтобы проводка сформировалась со счетом 62.5 без аналитики.

[inpro-term]

В 1-м квартале этого года снова были выплаты в натуральной форме и заметил, что сумма этих выплат не попадает в декларацию по НДС, а декларация по налогу на прибыль формируется правильно.