Акт сверки с учредителем

[Китяра]

Добрый день
Проверяем УСНО 2009, зарегистрированная версия. В течение года приобретали товар для перепродажи у Учредителя-Учет Покупок. Далее погашали задолженность через Расчет и Выплату (для того, чтобы исчислить и удержать НДФЛ ввели в Справочник Начислений особый вид дохода. При формировании Акта сверки на конец года задолженность остается непогашенной. В связи с этим вопрос: разве Вкладки не взаимосвязаны между собой? Ведь все же попадает автоматом в Журнал Операций? Или нужно переделать через Журнал Операций непосредственно?

[Анастасия]

Нет, вкладки не взаимосвязаны и видимо у Вас осталось сальдо по счету 60

[Китяра]

Правильно ли я понимаю, что необходимо удалить данные по оплате из Расчсета-Выплаты, ввести через Учет Покупок и в Журнале Операций удержание НДФЛ? А как в таком случае эта операция попадет в формирование файла 2_НДФЛ в конце года? ИЛИ тоже в ручную потом данные ввести? Справшиваю, т.к. в этом году тоже предстоит оплата за товар.

[Анастасия]

Нет, Вам просто надо сделать вспомогательную проводку в журнале операций закрыв 60 и 70 счет.