Персонифицированный учет (переплата по страховым взносам)

[Sadel]

ДОбрый день. Программа УСНО от 22.04.2011.
На конец квартала по страховой части - переплата.
Но после расчета уплаты - начилсено=уплачено. Хотя должно быть уплачено больше чем начслено.

[Анастасия]

У Вас были долги на начало года? Если нет - то переплаты быть не может.

[Sadel]

Долгов не было. мы делали перерасчет - перешли на пониженный тариф. Поэтому вышла переплата. Просто индивидуальные не пойдут с РСВ..

[Alena]

В этом случае в Перс. учете не должно быть переплаты, т.к. действует правило для перс. учета "начислено не может быть меньше уплаченного". С РСВ не сойдется в Вашем случае, это верно.

[Sadel]

С этим разобралась.
Сотрудник уволен 31 января, как сделать так чтобы по нему полностью погасилась задолженность. Сейчас начислено больше уплачено.

[Алексей К.]

Сделайте ему ровные суммы вручную, а когда будете распределять для остальных, то этого сотрудника исключите из расчета (кнопка Исключить.)

[Максимов В. П.]

Сделайте ему ровные суммы вручную, а когда будете распределять для остальных, то этого сотрудника исключите из расчета (кнопка Исключить.)

Простите, но вопрос в эту же тему. Как проставить "вручную" погашение долга на начало 2011 года по уволенным. В строке Перс. учета, где этот долг отражается по колонке "начислено" программа не дает ввести вручную сумму в колонку "уплачено". Нажатие на кнопку "уплата" тоже ни к чему не приводит. Я что-то не так делаю?

[Alena]

Строка серым цветом - это импортированные долги. Чтобы его погасить надо добавить еще одну строку (по кнопке Добавить \ пункт отчет) и уже в этой строке ввести сумму долга в столбец "Уплачено".
Выглядит это так:
http://gyazo.com/082a5201b1bf19b33764c2ad0c2a665b.png

[JJJ]

Распределение по людям переплаты на начало года

Добрый день !
Для подготовки персонифицированного учета стали использовать функцию уплаты налогов.
У нас есть суммы переплаты на начало года. Они подтверждены ПФ. В форму занесены как остатки с минусом. Потом мы занесли все наши платежки. Соответственно на конец отчетного периода в окошке налогов мы видим переплату.
Теперь что возникает с перс.учетом. Программа распределяет по инд.сведениям только наши платежки. (АДВ 6 совпадает с РСВ стр.140), но в ПФ по протоколу настаивают, что распределять оплату нужно с учетом переплаты на начало года (РСВ1 стр.140 + стр.100). Иначе Инд.сведения не проходят проверку на соответствие с РСВ-1.
Как это сделать ?

[Alena]

Если вы вели учет в наших программах в 2010 году, то надо делать импорт долгов (на последней версии). После этого по кнопке "Начислено" и "Уплачено" программа заполняет данные за 1 кв. 2011 года с учетом долгов. Порядок описан здесь: https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=21332
Если вы учет не вели в 2010 году, то долг нужно разнести вручную, добавив строку с долгом по работникам (в Перс. учете \ закладка Индивидуальные \ кнопка Добавить \ Долг).
Проверьте, чтобы долг на начало 2011 года в форме "Платежи" совпадал с долгом на конец 2010 года (в Перс. учете 2010).

[JJJ]

А откуда идет импорт Долга ?
В 2010 году мы функцией "налогов не пользовались". Поставили в Инд.сведениях начислено = уплачено, а переплата была показана только в РСВ1. Отчеты прошли. По крайней мере пока вопросов не было.

Достаточно ли будет в программе 2010 года занести все платежи по страховой и накопительной частям трудовой пенсии, а после этого сделать "Импорт долга" из программы 2010 года ?

Для зарплаты 2010 версия от 17/03/2011 года подойдет ?

[Alena]

Импорт долга по перс. учету идет из Индивидуальных сведений. Берется разница между начисленным и уплаченным по сотруднику. Положительная разница переносится в 2011 год в перс.учет, отрицательная - не переносится работнику, но она (переплата) должна быть показана в форме "Платежи" в 2011 г., в строке "остаток". После этого в 2011 году в перс. учете распределяются начисленные взносы (на основе Расчет з\п) и Уплаченные взносы (на основе уплаты в форме "Платежи")

Достаточно ли будет в программе 2010 года занести все платежи по страховой и накопительной частям трудовой пенсии, а после этого сделать "Импорт долга" из программы 2010 года ?

Нет, этого не достаточно, нужно еще и заполненный перс. учет в 2010 году

[JJJ]

Т.е. мы должны:
1) Pаполнить платежи 2010 года;
2) После вводе платежей переформировать перс.учет. Так как он впринципе был сделан
3) Делать импорт долга.
Так ?
После импорта долга в Платежах 2011 остаток вводить не надо будет вручную. Он встанет автоматически ?

По 2010 году:
1) Распределение платежей идет автоматически или нужно эту переплату по 2010 году раскидывать вручную;
2) При выводе отчетов по людям программа сама сделает начислено = уплачено, а переплата перетащится в 2011 год ?
3) Данные в окне программы по инд.сведениям и данные в распечатанных формах не буду совпадать ?

Смотрите, пусть у нас 2 человека: Начислено 100 и 150 руб., уплачено по организации - 400 руб. Переплата на 2011 год - 150 руб.
В инд.сведениях (форма в программе )по 2010 году будет:
Нач. - 100; упл. - 160; нач. - 150, упл. - 240 руб.
Так ?

[vesna]

Есть та же проблема...

Если вы учет не вели в 2010 году, то долг нужно разнести вручную, добавив строку с долгом по работникам (в Перс. учете \ закладка Индивидуальные \ кнопка Добавить \ Долг).
Проверьте, чтобы долг на начало 2011 года в форме "Платежи" совпадал с долгом на конец 2010 года (в Перс. учете 2010).

Кнопки "Добавить \ Долг" - нет. Т.е. "Добавить" - есть, а "Долг" - нет. Есть "остаток" и "отчет". Как быть?

[Алексей К.]

JJJ

--------------------------------------------------------------------------------

Т.е. мы должны:
1) Pаполнить платежи 2010 года;
2) После вводе платежей переформировать перс.учет. Так как он впринципе был сделан
3) Делать импорт долга.
Так ?
После импорта долга в Платежах 2011 остаток вводить не надо будет вручную. Он встанет автоматически ?

Есть два импорта: один вы делали в самом начале, при переходе с 2010 на 2011 годю
Другой импорт - он касается только перс. учета. Это импорт долгов по перс. учету. На форму "Платежи" он не влияет. И в результате этого импорта долг в форме "Платежи" не изменится.

По 2010 году:
1) Распределение платежей идет автоматически или нужно эту переплату по 2010 году раскидывать вручную;
2) При выводе отчетов по людям программа сама сделает начислено = уплачено, а переплата перетащится в 2011 год ?

1) - Да
2) - начислено может быть не равно уплачено, я не знаю вашей ситуации. Но переплата, если она есть, должна быть отражена в форме "Платежи", и уже при распределении уплаты она зачтется.

3) Данные в окне программы по инд.сведениям и данные в распечатанных формах не буду совпадать ?

Почему вы решили, что не будут совпадать. Печататься должно то, что заполнено в программе.

Смотрите, пусть у нас 2 человека: Начислено 100 и 150 руб., уплачено по организации - 400 руб. Переплата на 2011 год - 150 руб.
В инд.сведениях (форма в программе )по 2010 году будет:
Нач. - 100; упл. - 160; нач. - 150, упл. - 240 руб.
Так ?

Начислено и уплачено в 2010 или 2011? Переплата на 2011 год - на начало? Не очень понятен пример.