Прибыль и ф2 баланса

[lanaarg]

Посмотрите пожалуйста, При начислении налога на прибыль в вкладке Отчетность-начисление и уплата налогов- программа берет расходы из налогового учета и их использует для определения налоговой базы, но в налоговом учете в расходы дважды попадает аммортизация ОС. По прямым расходам (сч.20) и по аммортизации (справочно). Налоговая декларация формируется правильно, а вот проводки из вкладки - начисление и уплата налогов- нет. (т.е. суммы изначально меньше), приходится править в ручную в ЖО постоянно.
В отчете о прибылях и убытках расходы за счет прибыли (91.2) попадают в стр. 100 (Другие расходы), а должны попадать в стр. 160 (доп.показатели). Из-за этого неправильно расчитывается прибыль до налогообложения.
Можно ли поправить данные замечания?

[Елена Новикова]

Напишите, пожалуйста, дату версии - по налоговому учету исправляли этот момент

[Елена Новикова]

По форме 2 - уточните, какая аналитика стоит в проводках со счетом 91.2

[lanaarg]

Ф.2 - аналитика - расходы за счет собственных средств.
Версия от 15.04.2011 г

[Елена Новикова]

Учтем Ваше пожелание при заполнение новой формы баланса и отчета о прибылях и убытках.

[lanaarg]

Сделала обновление от 18.04.2011 г. Проблема по начислению налога на прибыль осталась. (вкладка начисление и уплата налогов). поправьте пожалуйста.

[Елена Новикова]

Подскажите, пожалуйста, вид деятельности у Вас - производство, услуги? Формирование прямых расходов происходит автоматически?
Для разных видов деятельности идет разный расчет, чтобы повторить и поправить нужна эта информация.

[lanaarg]

Деятельность строительство, прямые расходы формируем вручную, остается незавершенка, аммортизация ОС списывается на 20 счет.
При начислении налога на прибыль в вкладке Отчетность-начисление и уплата налогов- программа берет расходы из налогового учета и их использует для определения налоговой базы, но в налоговом учете в расходы дважды попадает аммортизация ОС. По прямым расходам (сч.20) и по аммортизации (справочно). Налоговая декларация формируется правильно, а вот проводки из вкладки - начисление и уплата налогов- нет. (т.е. суммы изначально меньше), приходится править в ручную в ЖО постоянно

[Елена Новикова]

Проблему исправляли для условий автоматического расчета прямых расходов, проверим ситуация с ручным формированием - посмотрим, что можно сделать.

[lanaarg]

Как мой вопрос по аммортизации ОС (в налоговом учете в расходы дважды попадает аммортизация ОС)

[Елена Новикова]

Пока не сделали- просто не получается, а усложнять еще больше не хочется. Тема в разработке, что-нибудь придумаем.

[lanaarg]

1. Не хочется надоедать, но я опять с тем же вопросом. Делала прибыль и опять правила вручную в Ж/О начисления по прибыли. В декларации все правильно, а в начислениях суммы меньше. Сейчас стало так, что даже если поправишь суммы в Ж/О, при последующем заходе на вкладку отчетность-начисление и уплата налогов и после выхода из нее опять приходится править проводки в Ж/О.
2. Посмотрите отчеты бух. отчетность - у меня никогда не сходится актив с пассивом. Делаю вручную по оборотке.
Предприятие 2011. (строительство)

[lanaarg]

1. И еще в отчете о прибылях и убытках Вы сделали отдельно - за счет прибыли (огромное спасибо), но из прочих расходов они не вычитаются. Приходится править вручную.
2. За счет прибыли списывается и НДС (19.3), а вот его-то Вы и невключили строку прочее (делаю вручную).

Заранее спасибо.

[Мария Д.]

Лучше прислать базу данных нам на почту. С расхождениями в активе и пассиве без базы точно не разобраться. В письме укажите, в каких строках, по-Вашему мнению, некорректные суммы, какие суммы указаны, какие должны быть. Так же уточните по остальным вопросам суммы. Так мы быстрее разберемся и сможем Вам ответить.

[lanaarg]

Не бьется всегда дебиторская задолженность и кредиторская.
по форме 2 - строка 2350 не те суммы.
архив вышлю с Адрес удалён