корректировка 2-ндфл

[inpro-term]

Здравствуйте, сдал в налоговую отчет по 2-ндфл (т.е. реестр). В справках по всем сотрудникам налог исчисленный не равен налогу удержанному. В налоговой теперь требуют переделать на равные суммы удержанного и исчисленного налога. Как это сделать эту корректировку в Предприятии-2010?

[Анастасия]

При формировании файла задается вопрос о неравенстве сумм исчисленного и удержанного, согласитесь их уравнять.

[Nadel]

в реестре не заполняются сведения об организации

Необходимо сдать корректирующие сведения по НДФЛ за прошедшие месяцы 2011 года. Реестр и эл. файл сформирован, но почему-то не заполняется информация об организации, хотя в программе все сведения об организации внесены. В чем может быть проблема?

[Алексей К.]

Какая программа? Дата версии?

сдать корректирующие сведения по НДФЛ за прошедшие месяцы 2011 года

Кому сдать? И зачем? У Вас ликвидация организации?

[Nadel]

Программа Бухсофт Упрощенная система 2011, версия от 15.04.11.
Сдать надо корректирующие сведения, поскольку изначально на 01.01.2011 суммы исчисленного и удержанного налога были не равны (у одного сотрудника переплата по налогу и у другого наоборот недоудержано). Сейчас же в действительности ситуация изменилась, недостающую сумму с работника удержали. И новые сведения составили в соответствии с этим. В инспекцию просят предоставить эти корректирующие сведения, иначе работнику придется самостоятельно уплачивать недостающую сумму.
Организация не ликвидируется.

[Алексей К.]

Делается все это в программе 2010 года, так как корректировать данные надо по данным 2010. Вы хотите весь отчет по всем переформировать или по двум этим сотрудникам сдать?

[Nadel]

У нас только два сотрудника.

[Алексей К.]

Формируете по ним исправленные данные в 2010 году и все.

[Nadel]

Я так понимаю, мне надо добавить новые уплаченные платежи по НДФЛ? Но появилась проблема при запуске: программа Бухсофт упрощенная система 2010, версия от 02.02.2011, программа запускается, а при нажатии меню Платежи, появляется сообщение об ошибке и предлагает сделать архив базы.Другие кнопки работают. Архив базы отправила вам.

Заранее спасибо, с уважением Надежда
(ООО "Логолего")

[Алексей К.]

Я так понимаю, мне надо добавить новые уплаченные платежи по НДФЛ?

Исчисленный и удержанный НДФЛ это иное понятие чем уплаченный НДФЛ. Исчисляют НДФЛ в момент расчета зарплаты, удерживают в момент выплаты зарплаты, и еще есть сумма перечисленного.

[Nadel]

Исчисленный и удержанный НДФЛ это иное понятие чем уплаченный НДФЛ. Исчисляют НДФЛ в момент расчета зарплаты, удерживают в момент выплаты зарплаты, и еще есть сумма перечисленного.

Это понятно. Но, если по существу, что мне сделать, чтоб сумма, которая была не удержана в 2010 г. на момент подачи сведений, отобразилась как удержанная (фактически удержали ее в апреле 2011 г.). Хочется до 30 апреля успеть!

[Анастасия]

Вам надо при формировании отчета ответить согласием на вопрос "Считать НДФЛ удержанный равным исчисленному?".