2-НДФЛ

[Виталий26]

Добрый день!
Можно уточнить, для чего при формировании справок 2-НДФЛ задается вопрос: считать НДФЛ исчисленный равным НДФЛ удержанному?

[lubezniy]

Программа какая?

[v_i_b]

Добрый день!
Можно уточнить, для чего при формировании справок 2-НДФЛ задается вопрос: считать НДФЛ исчисленный равным НДФЛ удержанному?

1. Вопрос ставится немного по другому.
2. Для Вашего удобства.

[Виталий26]

2-НДФЛ

Программа УСНО-2010
Если исчисленный НДФЛ не равен удержанному, тогда в реестре сумма удержанная совпадает с кредитовым оборотом за 2010 год по 68 счету (НДФЛ). Если нет, тогда - непонятная сумма.
И что значит - для удобства, если суммы получаются разные?

[Анастасия]

Какая версия программы?
Если НДФЛ исчисленный равен удержанному, то сумма удержанная сумма в реестре не корректная?

[Виталий26]

Виталий 26

Версия от 18.03.2011
Если сумма исчисленная равна сумме удержанной, эти показатели равны, но последний показатель не равен кредитовому обороту 68 счета (НДФЛ)

[Анастасия]

В этой ситуации он и не должен быть равен, т.к. автоматически уравнивается исчисленный и удержанный...

[Виталий26]

2-НДФЛ

Так что правильно??? И зачем он уравнивается???

[Анастасия]

Уравнивается исчисленный и удержанный, исчисленный вообще никакого отношения к 68 счету не имеет.

[Виталий26]

Так это понятно, что исчисленный отношения к 68 счету не имеет. Но что правильно при заполнении декларации? Может я вопрос некорректно задаю?

[Анастасия]

Однозначного правила на этот счет нет.
Половина пользователей подают уплачено = исчислено
Остальные по факту выплаты показывают удержание НДФЛ.

[Виталий26]

Здравствуйте!
Сегодня был в налоговой. Сказали, что сумма исчисленного и удержанного НДФЛ по их мнению должны быть равны.
Но тут вопрос, на который мне внятно не ответили: в данном случае (при невыплаченной заработной плате за декабрь, а выплате ее в январе следующего года) на конец года возникает задолженность по НДФЛ у налогового агента, а в карточке 1НДФЛ будет числиться задолженность у налогоплательщика. Как быть в этом случае?

[Анастасия]

А что Вам на это ответили в налоговой?

[Виталий26]

НИЧЕГО. Сказали что формы "сырые". А что делать, если 1 НДФЛ не будет соответствовать 2НДФЛ? (это в том случае, если НДФЛ исчисленный при формировании сведений ставить равным НДФЛ удержанному)

[Анастасия]

Такая проблема существует уже много лет, дело не в формах...