Выплата див-в, начисл-ых в прошлом году

[nln]

Программа БухСофтПредприятие 2010
По состоянию на 01.01.2010 у некоторых сотр-в есть долг по начисленным им в 2009 году и не выплаченным див-ам.
1) В Кадрах в Долгах сумма долга есть
2) В Кадрах в Долгах НДФЛ (9%) с не выпл-х див-в есть.

При выплате в 2010 этих див-в с пом кнопки "Долги прошлых лет" в Налоговой карточке по учету НДФЛ я обнаружила, что в месяце выплаты сумма выпл-х див-в попадает в стр. 2"Облагаемая сумма дивидендов".
НДФЛ с этой суммы- в стр.4"Сумма налога удержанная" и в стр. 6 "Долг по налогу за налоговым агентом".??? Хотя эта сумма перечислена в день выплаты и удержания див-в. И перечисление в закладке платежи прошло по строке "Остаток".
И в столбце ИТОГО по стр 6. «Долг по налогу за налоговым агентом" оказывается как раз сумма НДФЛ с див-в 2009-го, выпл-х в 2010-ом.

А в Долгах в програме 2011 вообще полная неразбериха по этим сотрудникам.

[Анастасия]

Вы когда Дивиденды выплачивали Вы в этот момент НДФЛ удерживали?

[nln]

Конечно

[Анастасия]

Перечисления в карточке не учитываются, только удержания. В форме Выплата у Вас отображается и сумма дивидендов и сумма НДФЛ удержанная с них?

[nln]

Да

[Анастасия]

Извините за задержку с ответом
В общем получается так
В 2009 году у Вас был НДФЛ исчисленный и не было НДФЛ удержанного, поэтому был дол за налогоплательщиком, теперь у Вас есть НДФЛ удержанный, но нет НДФЛ исчисленного, поэтому долг за налоговым агентом. В общем эта ситуация иллюстрирует, что налоговая карточка не слишком наглядный налоговый регистр.

[nln]

Но в 2011 в закладке Долги по этим сотрудникам у меня такой бред(суммы див-в с 2009-го года называюися Авансом 15.012010, появились странные суммы НДФЛ по ставке 9%

[Анастасия]

Это странно... Такого быть не должно, похоже у Вас проблемы с справочником начислений... Вы можете прислать архив? Лучше обоих годов

[ipshell]

Анастасия как проводить в Бухсофт УСН частичную выплату дивидендов (т.е. не все сразу, а в несколько этапов) за 2010 год и НДФЛ с них. Дивиденды начислены за 2010 год, но дебиторы до конца не закрылись и мы решили выплачивать частями, ну и часть поступлений все равно идет в оборотные средства. Спасибо.

[nln]

отправила с адреса Адрес удалён

[Анастасия]

Анастасия как проводить в Бухсофт УСН частичную выплату дивидендов (т.е. не все сразу, а в несколько этапов) за 2010 год и НДФЛ с них. Дивиденды начислены за 2010 год, но дебиторы до конца не закрылись и мы решили выплачивать частями, ну и часть поступлений все равно идет в оборотные средства. Спасибо.

Выплаченную сумму можно поправить в этом поле:
ссылка

[nln]

А вы получили архивы? Нужны какие-нибудь пояснения?

[Анастасия]

Архив получили, посмотрим и ответим по почте

[nln]

В справках 2-НДФЛ теперь все верно(исч =упл).
НО. В реестре 2-НДФЛ и в электр ф-ле со справками, сопровождабщими реестр расхождения со справками 2-НДФЛ, к-е формируются из пр-мы.

[nln]

И справки-то 2-НДФЛ НЕВЕРНЫЕ. Я посмотрела ВЫПЛАТЫ дивидендов по месяцам (Разд 3) . Там все верно:Дивиденды отражены по месяцам их выплаты.
А в Разделе 5 -5.1 Общая сумма дохода, 5.2 Налоговая База -Это начисленные Дивиденды.
Соответственно и 5.3 с 5.4 - НДФЛ с НАЧИСЛЕННЫХ, а не выплаченных дивидендов.