Версия формата для 2-НДФЛ

[user_Ira]

Отправила в налоговую файл 2-НДФЛ. Получила протокол контроля следующий:
Версия формата 5.01, указанная в заголовке файла, не совпадает с определенной исходя из периода отчетности по СППДФ: 4.00001 (#0300100000)

Как исправлять ситуацию?

[elgai]

Похоже они не готовы принять ваши сведения.

[lubezniy]

Ну да. Выход - связаться с Вашей налоговой и уточнить сроки готовности приёмных комплексов по новой отчётности. По готовности уже отправить.

[user_Ira]

Спасибо.

[Владимир, Псков]

08/02/2011
Добрый день, Виктор!
С ПФР, кажется, разобрались, теперь переходим к 2НДФЛ. Формат основательно переделан, все программы новые в соответствии с приказом от 17.11.10 № ММВ-7-3/611@
Скорее всего, наши ИФНС тоже пока не готова к принятию новых справок, до срока ещё прилично времени.
Я хотел уточнить, Ваши программы "CheckXML" и "CheckXML + 2НДФЛ" уже полностью доработаны под новый формат 5.01 ?
Спасибо!

[lubezniy]

Полностью - это понятие относительное. CheckXML проверяет, CheckXML+2НДФЛ проверяет, печатает и формирует.

[Владимир, Псков]

Спасибо за ответ. Особенно интересно посмотреть режим импорта из формата 4.00001 и сохранения в формате 5.01. Надеюсь, это возможно.

[Алексей К.]

Возможно в зарегистрованной версии.

[Владимир, Псков]

08 февраля 2011 г

Возможно в зарегистрованной версии.

Здравствуйте, Алексей.
Да, это понятно. Вы имеете ввиду выгрузку в файл.
Я сегодня "погонял" Вашу программу CheckXML + 2НДФЛ от 7.02.11 с целью проверить, как она тестирует 2НДФЛ. Для этого использовал свой примерчик файла с одной справкой.
Что я увидел.
1) Протокол проверки открывается в большом окне (просмотр протокола), которое целиком не влезает на экран 15`` монитора. Текст двигается вверх-вниз, но более ничего нельзя сделать, я не вижу команд сохранения или закрытия, т.к. они, видимо. где-то внизу, мне недоступны. Окно нельзя минимизировать. т.к. отсуствуют стандаратные кнопки вверху-справа. Пока не закроешь окно, из программы тоже не
выйти. Приходится снимать задачу. Может быть все от того, что протокол получился с превышением числа ошибок, не знаю.
2) Первая же ошибка говорит, что идентификатор Идфайл не соответствует имени файла. Но это не так, потому что я "вручную" копирую имя файла в элемент Идфайл
3) Далее куча ошибок по структуре , с которыми я не могу согласиться, поскольку пример сделал точно по "Приложению 2 к приказу ММВ-7-3/611@"

Один всего пример:
Элемент: \Файл\СвРекв
Значение: ''
Ошибка: 'Согласно модели содержимого родительского элемента "СвРекв", элемент "ОКАТО" является непредвиденным. Требуется: СвЮЛ, СвФЛ. '

Очень забавно. Согласно описанию формата,
состав элемента СвРекв представлен в таблице 4.2, а в этой таблице как раз
находятся элементы ОКАТО, ОтчетГод, а уже далее СвЮЛ, СвФЛ

В то же время ОКАТО ожидается выше:
"Элемент: \Файл
Значение: ''
Ошибка: 'Отсутствует необходимый атрибут ''ОКАТО''...

А его там и не должно быть солгасно формату (Таблица 4.1)
Там только ИдФайл, ВерсПрог, ВерсФорм; далее идёт СвРекв

А вот это как понимать?
"Согласно модели содержимого родительского элемента "СвЮЛ", элемент "ИННЮЛ" является непредвиденным".


Поэтому я в сомнении: требования программы не соответствуют формату, а уж где ошибка, я не знаю.

А может быть, ФНС уже ещё раз изменила формат?

Прошу вас как-то прокомментирвать. Могу прислать и протокол, и пример.
Всего доброго.

[Алексей К.]

Передал разработчикам.
Пукт 1 будем исправлять.
Остальное попрошу прокомментировать, но сразу предположу, что модулю контроля можно доверять.

[Алексей К.]

Ответ, что у Вас ошибки схемного контроля. Если самостоятельно не разберетесь, присылайте файл, разработчики подскажут.

[lubezniy]

Один всего пример:
Элемент: \Файл\СвРекв
Значение: ''
Ошибка: 'Согласно модели содержимого родительского элемента "СвРекв", элемент "ОКАТО" является непредвиденным. Требуется: СвЮЛ, СвФЛ. '

Очень забавно. Согласно описанию формата, состав элемента СвРекв представлен в таблице 4.2, а в этой таблице как раз находятся элементы ОКАТО, ОтчетГод, а уже далее СвЮЛ, СвФЛ

В то же время ОКАТО ожидается выше:
"Элемент: \Файл
Значение: ''
Ошибка: 'Отсутствует необходимый атрибут ''ОКАТО''...

А его там и не должно быть солгасно формату (Таблица 4.1)
Там только ИдФайл, ВерсПрог, ВерсФорм; далее идёт СвРекв

А вот это как понимать?

Просьба привести фрагмент файла с элементами СвРекв и значением ОКАТО. Сдаётся мне, Вы запихнули ОКАТО вместо атрибута элемента СвРекв во вложенный элемент.

[Владимир, Псков]

22 февраля 2011 2НДФЛ

Привествую Вас, Виктор!
Спасибо Вам и Адексею за ответы.

Просьба привести фрагмент файла с элементами СвРекв и значением ОКАТО. Сдаётся мне, Вы запихнули ОКАТО вместо атрибута элемента СвРекв во вложенный элемент.

Разобрался самостоятельно. Помог образец файла в новом формате, которые делает новая версия "1С-Зарплата".

Вопрос сегодня связан с Письмом ФНС России от 19.01.2011 № КЕ-4-3/512@
Согласно ему инспекции ДОЛЖНЫ принимать 2НДФЛ по старой форме.

Совершенно неожиданно эту новость я увидел в журнале "Эконоика и жизнь" №4 от 4.02.2011
Если бы точно не знал, что сегодня 22 февраля, то подумал бы, что это первоапрельская шутка.

Там ссылка на Письмо Минфина от 17.12.2010 №03-04-08/8-281
Объяснение следующее: Нофая форма принятат всвязи с изменениями, внесенными в ст. 230 НК РФ, а они вступили в силу только с 01.01.2011.

Короче говоря, опять ведомства "ужучивают" друг друга.
А нам что делать?
На всякий случай: умеет ли программа CheckXML или CheckXML+2НДФЛ проверять справки за 2010 год по старой форме? Пока что я вижу, что старый формат с отчетным периодом 2010 год отвергается.

И последнее: наша псковская инспекция ничего не знает про старую форму :-), принимают по новой форме. Вот это дисциплинка...

[lubezniy]

Вопрос сегодня связан с Письмом ФНС России от 19.01.2011 № КЕ-4-3/512@
Согласно ему инспекции ДОЛЖНЫ принимать 2НДФЛ по старой форме.
Cовершенно неожиданно эту новость я увидел в журнале "Эконоика и жизнь" №4 от 4.02.2011
Если бы точно не знал, что сегодня 22 февраля, то подумал бы, что это первоапрельская шутка.
Там ссылка на Письмо Минфина от 17.12.2010 №03-04-08/8-281
Объяснение следующее: Нофая форма принятат всвязи с изменениями, внесенными в ст. 230 НК РФ, а они вступили в силу только с 01.01.2011.

Я не знаю, кто в Экономике и жизни сделал такие выводы из этого письма, но они не соответствуют вообще ничему.

1. Приказ, утверждающий новую форму 2-НДФЛ, принят "в соответствии с пунктом 5 статьи 226 и статьёй 230 Налогового кодекса Российской Федерации". Нигде про редакции этих статей в приказе не сказано.
2. В письме сказано (сохраняю орфографию/пунктуацию то ли авторов письма, то ли КонсультантПлюса ), что "представление налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц за 2010 год, осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 230 Кодекса в редакции, действующей до вступления в силу Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ". Кто бы ткнул меня носом в то, где тут сказано про форму сведений?..
3. Изменения в п. 2 ст. 230 НК (если не считать технических правок) касаются добавления сведений о перечисленном налоге. В новом приказе по 2-НДФЛ специально оговорено, что п. 5.5 "Сумма налога перечисленная" заполняется в отношении сумм налога, исчисленных с доходов, полученных начиная с 2011 года.

Таким образом, выводы из письма по поводу необходимости представлять справки по старой форме несостоятельны.

На всякий случай: умеет ли программа CheckXML или CheckXML+2НДФЛ проверять справки за 2010 год по старой форме? Пока что я вижу, что старый формат с отчетным периодом 2010 год отвергается.

И будет отвергаться. Причины я указал.

И последнее: наша псковская инспекция ничего не знает про старую форму :-), принимают по новой форме. Вот это дисциплинка...

Ну вот и хорошо.

[Ирина55]

Это абсолютно не значит, что применяется старый формат. Письмо (и изменения в статье 230 НК) говорит только о том, что уплаченные суммы налога предоставляются с отчетности за 2011 год.