декларация по налогу на прибыль

[111111]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика.
Сумма налога к уменьшению в ФБ 050, в бюджет субъекта 080
и далее по разделу 1, подраздел 1.3 сумма налога подлежащая уплате.

[111111]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Извеняюсь, предыдущее сообщение не верно.
У меня не заполняются строки сумма налога к доплате строка 040 и 070, раздел 1, подраздел 1.1.

[111111]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Все, спасибо, я разобралась почему не заполняется. Дело в том, что в строке расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации стоит неправильная цифра, которая, как я понимаю, берется из налогового учета. А в налоговом учете, из-за того, что отражены ненужные проводки неправильная цифра.
Когда будет исправлено, чтобы исключенные проводки из журнала операций не попадали в налоговый учет?

[Елена Новикова]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Версия планируется в начале следующей недели.

[111111]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Как такое может быть? Баланс.
Запасы: 17
Затраты в незав.про-ве 17
Дебит.зад-ть 46
Денеж.сре-ва 1
Итого по разделу II: 30

[Елена Новикова]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

За какой период Вы формируете баланс?
Проверили, у нас итогои заполняются нормально (на Вашем архиве). Проблема возможна только если Вы стерли или исправили формулу в Excel, которая стоит в ячейке "Итого по разделу II"

[111111]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Да я все еще проверяю какие и где ошибки возникли. Баланс за 1 квартал с 1.01.07 по 31.03.07.

[Елена Новикова]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Сделайте архив и попробуйте еще раз скачать обновление.

[111111]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Обновилась, но все тоже самое, буду ждать следующую версию.

[Елена Новикова]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Вам версия в части баланса не поможет, мы не знаем в чем ошибка, у нас она не повторяется. Высылайте нам бланк, на котором ошибка видна, и последний архив.

[111111]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Базу вчера отправила, есть результаты?

[Алексей К.]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Вам сегодня отправили ответ на почту.

[Елена Новикова]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

С балансом проблем нет, проблема с базой. Вы сначала закрыли счет 20.1, а потом исключили проводки с ним за прошедший квартал. В результате по счету 20.1, образовалось кредитовое сальдо. По строке 213 у Вас фигурирует цифра (-17), в результате получается 47 - 17 = 30.
Если заново закрыть 1-й квартал, баланс формируется правильно.

[111111]

Ответ: декларация по налогу на прибыль

Спасибо.