При заполнении Декларации программа учитывает "доход"-"расход"-"разницу между уплаченным минимальным налогом и рассчитанным ЕН" по всем кварталам. В печатной форме в 4-ом квартале "разница между уплаченным минимальным налогом и рассчитанным ЕН" не учитывается?! Как быть? Пожалуйста помогите.
-
-
Декларация заполняется только за год... За квартал она теперь не заполняется. Откуда у Вас эта разница между начисленным и уплаченным, как Вы ее отражали в программе? -
Форма "Единый налог" - "Расчет единого налога" - "Разница между мин. налогом и ЕН" (во всех периодах одинаковое число). Заполняю по 1 кварталу; полугодию; 9 месяцев; год. Налоговая база по году здесь учитывает "Разницу между мин.налогом и ЕН". Нажимаю "Печать декларации": стр.3 Раздел 2 - здесь не учтена "Разница между мин.налогом и ЕН".
Может быть её надо вручную ввести в сумму расходов?? Тогда что будет в файле?Комментарий
-
Минимальный налог платится только по итогам за год.Комментарий
-
Я, видимо, не точно формулирую свой вопрос... По итогам 2009 года мы заплатили минимальный налог. Налоговая база 2010 года формируется из доходов минус расходы (за 2010год) и минус разница между уплаченным минимальным налогом (за 2009 год) и ЕН (рассчитанным за 2009 год). Так вот в программе в разделе "расчет ЕН" все делается как надо,а при печати декларации годовой расчет теряет эту самую разницу между мин. налогом и ЕН.Комментарий
-
Разница между мин. налогом и ЕН просто заносится в расход (увеличивает расход). Следовательно в книге эта разница должна быть проведена отдельной расходной операцией.Комментарий
-
Тогда по году ставлю "0" в "Разницу между мин. налогом и ЕН", на эту величину увеличиваю "Расходы" и программа пересчитывает все начисления без этой "Разницы..." и за 1-ый квартал, и за полугодие, и за 9 месяцев. Что же получается, эту разницу нельзя учитывать в эти периоды? Тогда зачем в программе расчета ЕН она у вас выделена???
И еще, почему на стр.1 "по месту нахождения (учета) (код) " - стоит 0? Должно быть 210.Комментарий
-
Уточните, где именно ставите?Тогда по году ставлю "0" в "Разницу между мин. налогом и ЕН"
Расходы увеличиваете через книгу? Или еще как-то? Есть ощущение, что мы с Вами говорим о разных программах, Вы про какую спрашиваете?на эту величину увеличиваю "Расходы" и программа пересчитывает все начисления без этой "Разницы..."Комментарий
-
Я работаю в программе Check XML+2НДФЛКомментарий
-
В этой программе форма заполняется полностью вручную, т.е. Вы все ячейки в каждом квартале заполняете вручную, хотя подавать ее надо только за год.
Поле разница между ЕН и мин. налогом - это поле для информации, оно показывает какой из начисленных налогов больше, нигде в расчетах налога оно не участвует.Комментарий
-
Спасибо.
Главой 26.2 НК РФ предусмотрено,что разницу между суммой уплаченного мин.налога и рассчитанного ЕН можно включить в расходы при расчете налоговой базы следующего налогового периода, т.е.в конце года (п.6 ст.346.18 НК РФ). Так что поле "Разница между мин.налогом и ЕН" в этой программе вообще не нужно! При его заполнении программа учитывает её поквартально, а это неправильно!
С уважением, Галина.Комментарий
-
Да, мы его уберем.Комментарий
Комментарий