Сдача в ИФНС отчета 2-НДФЛ

[sezon]

Сделали 2-НДФЛ на последней версии "ЗиК" от 11.01.2011г., проверили на CHECK XML+2НДФЛ на версии от 14.01.2011 г. (все это скачано вчера). В проверке-без ошибок. Сегодня сдавали отчеты- в налоговой 2-НДФЛ не приняли, не берется файл. Инспектор предположила, что у них не обновлена программа. "Зачем так рано сдаете-ведь срок до 1.04.11?" Вот интересно узнать, как это наши разработчики опережают принимающие и контролирующие органы? Может, пора меняться местами? Тогда наверное до 1 сентября будем годовые отчеты сдавать... А интересно в других регионах как принимают 2-НДФЛ?

[elgai]

Раньше февраля сказали не соваться.

[Алексей К.]

интересно узнать, как это наши разработчики опережают принимающие и контролирующие органы?

Принимаем как комплимент

[elgai]

В нашем регионе инспектора знают, что не готовы. И то хорошо.

[sezon]

Так комплимент и есть

[lubezniy]

Вообще говоря, срок сроком, а в некоторых случаях справку НК требует подать до 1 февраля (как сообщение о невозможности удержать НДФЛ). Так что инспекторы несколько обще подошли к вопросу.

[Leon_M]

В программе "CheckXML + 2-НДФЛ" при вводе справки на сотрудника есть опция "Признак" с двумя флажками: "пункт 2 статьи 230 НК РФ" и "пункт 5 статьи 226 НК РФ". Подскажите, пожалуйста, для чего это и на что влияет?
И еще, есть ли в программе возможность автоматически проставить всем сотрудникам перечисления НДФЛ равные их удержаниям?

[elgai]

ст. 230 - сдача НДФЛ за год по 1 апреля

ст 226 - НДФЛ не удержанный до 1 февраля

[Leon_M]

ст. 230 - сдача НДФЛ за год по 1 апреля

ст 226 - НДФЛ не удержанный до 1 февраля

А если в срок до 1 февраля сдавать общей массой весь НДФЛ вместе с не удержанным, то какой флаг надо выставлять?

[elgai]

Если по написанному (НК РФ) отдельно - все
плюс при невозможности удержать налог.

[Leon_M]

Если по написанному (НК РФ) отдельно - все
плюс при невозможности удержать налог.

Так не получится, программа позволяет выставить только один флаг.

[elgai]

Так не все скопом с разными признаками.

А сначала с одним признаком, а потом, если надо, с другим.

Я так понимаю.

[Leon_M]

То есть справки 2-НДФЛ с разными признаками должны быть в отдельных пачках? Это такое требование нового формата?

[elgai]

То есть справки 2-НДФЛ с разными признаками должны быть в отдельных пачках? Это такое требование нового формата?

Это не требование, а следствие.

Файл представляется зачем-то и куда-то. Поводы разные.
Почитайте Налоговый Кодекс.

Если вы у кого-либо не можете удержать налог (а должны были), вы должны, получается дважды его показать с обоими признаками. Доход и налог по предприятию неверный получится (если все скопом).

Признак Принимает значение:
1 – если Справка представляется в соответствии с п.2 ст.230 НК РФ
2 – если Справка представляется в соответствии с п. 5 ст.226 НК РФ

[lubezniy]

То есть справки 2-НДФЛ с разными признаками должны быть в отдельных пачках? Это такое требование нового формата?

В приказе таких требований нет: признак относится к конкретной справке. Правда, чувствую, по этим признакам ещё будет масса частных ситуаций и вопросов.