Связь м/у Учетом Покупок и Выплатой

[Китяра]

Добрый день. Прошу подсказать, как сделать так, чтобы долг перед Директором, как Контрагентом по Договору купли-продажи закрылся, если я делаю начисление по этому Договору в Расчете,затем через Выплату (для исчисления НДФЛ по договору). Долг по котрагенту в таком случае остается не погашенным. Если же делать через учет Покупок, то не пойму, как отразить всю информацию по полученному в таком случае НДФЛу.

[Анастасия]

Вам надо вручную сделать взаимозачет между счетами в журнале операций

[Китяра]

Пожалуйста! Напишите как!!!

[Анастасия]

Ну для этого надо знать какие проводки у Вас сейчас сформированы...

[Китяра]

11/01 41.1-60.2 оприходован товар (учет покупок, журнал операций)
30/11 44.2-76.7 начислено по договору (расчет, ЖО)
76.7-51.1 выплачено по договору (выплата, ЖО)
76.7-68.4 удержан НДФЛ (журнал операций)

[Анастасия]

11/01 41.1-60.2 оприходован товар (учет покупок, журнал операций)
у Вас получается вот эта операция лишняя.
У Вас же с 76 счетом сформирована проводка 44.2-76.7, что она означает?

[Китяра]

Как же может быть лишняя операция, если я тоар приходую, согласно Инструкции к программе в Учете Покупок?
А дальнейшие проводки поправила в ручную (изначально Справочнике Начислений неправильно ввела):
20.1 70.1 начислена оплата по Договору
70.1 51.1 выплачено по Договору
71.1 68.4 удержано НДФЛ
Очень прошу помочь разобраться, с зачетом полный бардак в голове...

[Анастасия]

Вам надо в оплате по договору видимо выбрать какой-то другой вспомогательный счет, не 20... и потом сделать проводку
Д 60.2 К вот тот выбранный вспомогательный счет.

[Китяра]

Спасибо большое. Оприходовано Дт 41.1 Кт60.2 Д25.1 Кт76.7-начисление
выплата Д76.7-Кт51.1 Взаимозачет на сумму договора Дт 60.2 Кт 25.1
Так можно?

[Анастасия]

Можно.

[Китяра]

Еще раз огромное спасибо