Здравствуйте! Готовлю отчет по перс учету и на мой взгляд, что то не так.
Вот какая ситуация: за 1 полугодие у меня был долг-20223р. в ПФР по взносам, если точнее то за июнь месяц я оплатила в июле, при отчетности за 1 полугодие так и было везде разнесено и в АДВ-6-1 и СЗВ-6-1, было видно, что есть долг. Сейчас у меня такая же ситуация, за декабрь ещё не платила и это должно быть так же учтено как долг во всех формах, но у меня следующее - вот пример начислено за 2 полугодие на страховую часть -59822 , а уплачено за второе полугодие-54994+ 20223(за июнь), долг на 01.01.2011г. составляет -4828 (это реальная ситуация и в РСВ стоит так), а во всех формах АДВ и СЗВ, стоит начислено 59822 и уплачено 59822.
Я понимаю, что программа увидела, что за этот период я заплатила, больше, чем начислено и выдала такой результат.
Но тогда получается уплаченные деньги работникам за первое полугодие не учлись, они, получается, потерялись по дороге? Или я чего не понимаю? И как тогда учтутся персонально каждому взносы за декабрь, которые я уплачу в январе?
Вот какая ситуация: за 1 полугодие у меня был долг-20223р. в ПФР по взносам, если точнее то за июнь месяц я оплатила в июле, при отчетности за 1 полугодие так и было везде разнесено и в АДВ-6-1 и СЗВ-6-1, было видно, что есть долг. Сейчас у меня такая же ситуация, за декабрь ещё не платила и это должно быть так же учтено как долг во всех формах, но у меня следующее - вот пример начислено за 2 полугодие на страховую часть -59822 , а уплачено за второе полугодие-54994+ 20223(за июнь), долг на 01.01.2011г. составляет -4828 (это реальная ситуация и в РСВ стоит так), а во всех формах АДВ и СЗВ, стоит начислено 59822 и уплачено 59822.
Я понимаю, что программа увидела, что за этот период я заплатила, больше, чем начислено и выдала такой результат.
Но тогда получается уплаченные деньги работникам за первое полугодие не учлись, они, получается, потерялись по дороге? Или я чего не понимаю? И как тогда учтутся персонально каждому взносы за декабрь, которые я уплачу в январе?
Комментарий