ошибка в программе.

[tania27]

Добрый день, у нас в программе ошибка в начислении НДС за первый квартал. ВВ таблице "начисление и уплата налогов"- пишет одну сумму , а декларацию выдает с другой суммой. Причем все было правильно, период заблокирован, а вот на днях все и съехало. Мы отправили Вам письмо с архивом с эл. адреса: Lana_2002 @mail. ru. Помогите, разобраться в чем дело. Были бы очень благодарны Вам.

[Анастасия]

Архив получили, ответим по почте

[tania27]

А мы все ждем от вас ответа...

[Елена Новикова]

У Вас в базе есть проводки, добавленные вручную в журнал операций. Такие проводки при заполнении декларации по НДС не учитываются (программа берет данные из Учета покупок/ продаж), а вот на заполнение формы "Начисление и уплата налогов" влияют (там отражается просто остаток по счету 68.2).
Проводки скорее всего добавили задним числом и не перезаполнили форму "Начисление и уплата налогов", поэтому и расхождения вылезли только сейчас.
Чтобы найти проводки сделайте так Журнал операций/ Фильтр/ счет 68.2 (по Дебету)/ Источник Журнал операций. Потом либо заведите все то же самое через Учет продаж, либо скорректируйте декларацию по НДС.

[tania27]

Елена, но у меня нет проводок, которые заведены вручную, через журнал операций, влияющих на НДС . Через ж.о. проходит только аренда- заводиться вручную, но она без НДС! Вы предлагаете мне сделать корректировку по НДС???

[tania27]

Елена, я только, что посмотрела- сделала, как Вы мне сказали- вышли только суммы уплаты НДС, они кстати заводились, через формы уплаты налогов. А вручную, через ж.о.- не вводилось ничего, что могло бы повлиять наНДС - это точно! может быть дело в другом?

[Елена Новикова]

В понедельник уточним на Вашем архиве.

[Мария Д.]

Ответили Вам по почте.

[tania27]

Мы Вам тоже ответили...

[Мария Д.]

Проверяйте почту

[tania27]

Спасибо большое, Мария.