налоговый учет

[veronichka]

День добрый, помогите разобраться, из налогового учета заполняю декл.по налогу на прибыль; программа считает фин.результат правильно, но заполняет декл. "фиг-поймешь" , получается каждую строку нужно корректирывать? Как настроить? В учетной политике установила прямые расходы себестоимость+зарплата( взносы).Бух.и налог.учет совпадает, % банка учитываю на внериализационные расходы.
Спасибо

[Елена Новикова]

Вручную каждую строку корректировать не нужно. Попробуйте разобраться хотя бы с одной строкой - Налоговый учет/ Фильтр/ Отобрать все операции со счетом 91.2 (как пример) - посмотрите каким операциям присвоился вид операции, возможно какие то проводки остались неучтенными в налоговом учете. Если такие проводки обнаружатся - сделайте перерасчет и попробуйте перерзаполнить налоговый учет.

В форме Налоговый учет есть справочник Правила, в котором хранятся все базовые настройки, по которым заполняется декларация (т.е. в определенную строку попадают определенные проводки), при необходимости Вы можете добавить свои проводки.
По прямым расходам - поставьте курсор на строку, у которой вместо Дебета/ Кредита стоит "НУ" и нажмите Правила, в открывшемся разделе нажмите кнопку Расчет, там же можно посмотреть справки по расчету прямых расходов.

[veronichka]

Спасибо, сейчас обязательно попробую, что делать с декларациями по налогу на прибыль, они у меня постоянно по разному заполнены?

[Елена Новикова]

Так обычно бывает, когда после заполнения декларации делается перерасчет за прошедший период или вносятся какие то проводки. Попробуйте сделать перерасчет с начала года, проверить что у Вас правильно закрыты счета (не висят хвосты по 90-му и 91-му счетам) и после этого перезаполнить НУ.
Если по каким-либо проводкам не заполнится поле Операция, а должно заполняться, присылайте архив - проверим.

[veronichka]

Спасибо за информацию, периодически перед отчетным периодам пересчитываю (покупки-продажи), меня интересует ответственность за предоставление декларации в (безобразном) виде? В принципе согласно ст.81 обязанности предоставлять уточненку нет, если налогооблагаемая база не изменена.

[Елена Новикова]

Если налоговая база не изменена, то что не так с декларацией? Суммы не в те строки разнесены?
Чтобы данные в декларации не плавали - либо вообще закрывайте прошедшие отчетные периоды (Сервис/ Блокировка данных за период), либо в Налоговом учете заполняйте только незаполненные периоды (т.е. - если делаете отчет за 9 месяцев, заполните последний квартал, а не перезаполняйте с начала года; в декларации суммы рассчитаются правильно (к данным за полугодие суммируются данные за третий квартал)).