налог карточка по уч. доходов и НДФЛ
Помогите разобраться! Раздел 3 налоговая карточка по учету доходов и НДФЛ -долг по налогу за налогоплательщиком на нач. налог. периода стоит сумма по НДФЛ из з/платы за декабрь 2009 г. (выплачена зарплата в январе 2010 г. и уплачен налог соответственно). Дальше по строке долг по налогу за налоговым агентом стоит сумма налога по НДФЛ которая уплачена в январе 2010 г. Так и должно быть? Или где-то надо скорректировать эту цифру ? И соответственно в форме 2-НДФЛ эта цифра проходит в строке 5.7 Сума, удержанная при уплате налога по перерасчету с дох. прошлых лет.
-
-
Вы в январе ЗП выплачивали за январь? -
В январе 2010 г. выплачивалась ЗП за декабрь 2009 г.Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Ну тогда все верно, у Вас за январь есть долг по начислениям января.
В 2-НДФЛ тоже все правильно отобразилосьКомментарий
-
Сейчас уже июнь, а долг по начислениям по зарплате за декабрь 2009 г. по всем сотрудникам, кроме уволенных Вот в чем дело !Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Долг отображается наверху карточки? Или где-то еще? Судя по тому что Вы написали Выше отображался долг не за 2009 год, а за январь 2010...Комментарий
-
Долг по налогу за налогоплательщиком ( на начало налогового периода ( 325 рубл) Это налог НДФл, начисленный из ЗП декабрь 2009 г.ЗП Выплачена 18 января 2010 г. удержан НДФЛ в сумме 325 руб.Этот НДФЛ перечислен в бюджет, И эта же сумма отражается по строке налоговой карточки как долг по налогу за налоговым агентом начиная с июня и все оставшиеся месяцы.Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщениеКомментарий
-
А до июня что отображается? Может Вы принт-скрин формы приведете, а то так сложно понять что не так.Комментарий
-
-
-
Из пункта 3."...отправляем документ по почте представителю комп. LightSoft" -это не понятно.Скриншот готов, Как его прикрепить к сообщению на ваш форум ?Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Ну вот получившийся документ можно оправить нам по почте info@buhsoft.ru со ссылкой на форумКомментарий
-
отправила по почте формы со ссылкой на форум Анастасии 25.06.2010Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Ответила по почтеКомментарий
-
Ответ по почте получила! Но вопросы остаются. Сравнила 1-НДФЛ за 2009 г., где в строке Долг по налогу за налогоплательщиком на конец года (это налог исчисленный из ЗП за декабрь 2009 г)он будет удержан при выплате ЗП в январе 2010 г. и соответственно перечислен в бюджет в январе 2010 г. с этим я согласна,но вот почем в налоговой карточке за 2010 г. на конец отчетного периода возникает долг по налогу за налоговым агентом мне не понятно.Если я представлю эту карточку в налоговой- это значит, что предприятие не уплатило налог удержанный,но это долг был перечислен в январе 2010 г.Что надо сделать, чтобы карточка заполнялась корректно?Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщениеКомментарий
Комментарий