УСНО и НДС

[Laki]

Добрый день.
Мы находимся на упрощенке, арендуем муниципальное имущество, соттветственно являемся налоговыми агентами по НДС.
Подскажите пошагово как правильно оформить всю процедуру арендной платы что бы это отражалось в налоговой декларации.
Ввожу данные через журнал покупок, нужно ли вручную из банка делать платежку на НДС?
Автоматически не переносится из журнала...
Да и декларация нулевая выходит.

[Алексей К.]

Насколько я понял, у Вас эта ситуация:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9520

[Laki]

да. ситуация у меня именно эта, судя по вашему алгоритму, делаю я все правильно, только вот ни платежка непоявляется во вкладке банк, ни в декларацию ничего не заносится, и по контрагенту висит долг по оплате на сумму неуплаченного в бюджет НДС....
Более того оплата НДС в журнал операций не заносится.. может еще где надо какую нибудь загадочную галочку поставить.. или кнопочку нажать...

[Елена Новикова]

Судя по всему, не заполнено поле "Перечислено" в закладке "Оплата" для вида операций "Федеральная аренда"

[Laki]

поле перечислено тоже заполнено.

[Елена Новикова]

Какие у Вас операции сформировались (вкладка Операции)? Вы когда курсор на операцию ставите, внизу отражается Дебет и Кредит. Напишите..

[Laki]

оприход. аренда д26,5 к60,2
учтен ндс 19,3-60,2
опл.арендная плата 60,2-51,1
все.
и кстати по оплате ндс формируется очень страный номер платежки (в самой форме) номер порядкового платежного 300 а в форме пишется 80000 именно на ндс, все остальные нормально нумеруются. Номерация похожа на мемориальные ордера... или входящие платежки....

[Елена Новикова]

Если Вы и читали инструкцию, то очень невнимательно...
Из инструкции "....выбрать Расход \ Расходы на услуги \ Расходы по аренде федерального и муниципального имущества". У Вас не выбран этот расход, для него формируются совсем другие проводки.

[Laki]

может вам проще базу прислать...
Выбран вид расходов правильно.
проводки сформировались автоматически

[Елена Новикова]

Давайте базу

[Laki]

отправила

[Анастасия]

С какого адреса отправили архив?

[Laki]

Адрес удалён

[Елена Новикова]

Архив получили, похоже проблема в базе. Разбираемся. Ответим по почте.

[Laki]

спасибо. все установила. Работает =)