торговля с Республикой Беларусь

[inpro-term]

Выполнил Ваши рекомендации:
1. Удалил и заново ввел операцию с белорусским поставщиком, но декларация все равно не заполняется.
2. Начисление пени производится в целых числах, а мне нужно оплатить с копейками.

[Мария Д.]

Ответили Вам по почте.

[inpro-term]

Здравствуйте, 23.06.2010 г. отправил Вам письмо по почте с адреса Адрес удалён. Т.к. ответа не дождался, то дублирую:
Проставил НДС в приходе - декларация заполнилась. Но заполнение не совсем корректное:
1. В разделе 1.1 декларации не заполняется КБК.
2. Сумма фактически уплаченного НДС больше НДС, приходящегося на купленный товар, т.к. в базу для обложения налогом необходимо включать стоимость доставки товара. Товар был доставлен работником на личном автомобиле. Напрямую компенсировать работнику стоимость доставки нельзя, и, соответственно, нельзя отразить в учете. При сдаче декларации и подаче заявления о ввозе расчет стоимости доставки делается в произвольной форме, прикладывается к документам и отражается в декларации и заявлении. Соответственно в декларации в разделе 2 (графы 4 и 6) должны быть указаны стоимость приобретенного товара с учетом расходов по доставке и сумма фактически уплаченного НДС.
3. В программе на мой взгляд не совсем правильно будет указывать НДС при оприходовании товара из Белоруссии (т.к. ставка нулевая). К тому же не получается вручную изменить сумму НДС, рассчитанную программой, на фактически уплаченную.

[Мария Д.]

Ответим Вам по почте.

[OltgNik]

Добрый день ИП Предприниматель ОСНО версия от 22.10.10, та же проблема автоматически не заполняется бланк декларации по НДС, при импорте из Беларусии, товар оплачен- декабрь, оприходован- декабрь, вкладка по оплате НДС в бюджет не заполнена платить будем в январе.
Разобрался немного: Проводка "Начислена сумма НДС по товарам, импортированным из Республики Беларусь" появилась когда поставил "НДС к уплате в бюджет". Тогда и начал формироваться отчет автоматически. Вопрос теперь другой дату вычета какую ставить: дата оплата налога в бюджет или дата когда поставлена проводка "НДС к уплате в бюджет"

[Елена Новикова]

https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=18624 - Посмотрите вот эту тему, буквально вчера обсуждалось. Скорее всего - проблема та же.

[OltgNik]

https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=18624 - Посмотрите вот эту тему, буквально вчера обсуждалось. Скорее всего - проблема та же.

Да, виноват было такое уже посмотрел, поиск не туда завел.Сообщение отредактировал, по дате вычета теперь вопрос.

[Елена Новикова]

К вычету можно принимать только после перечисления в бюджет.