Остатки склад

[Лизавета]

Здравствуйте. Предприниматель 2009 год.
В остатках по складу один вид продукции проходит с отрицательными себестоимостью и стоимостью. В чем может быть ошибка?

[Анастасия]

Сделайте перерасчет операций. Если не поможет - присылайте архив, поможем разобраться.

[Лизавета]

Да, перерасчет делала, но не помогает. По этому виду продукции и еще нескольким не корректный расход материалов, связанный с разными нормативами в зависимости от разных дат. Это видно в Книге доходов и расходов. Как ввести эти расходы правильно по датам так и не разобралась.
Выручайте, пожалуйста. Налоговая требует Книгу, а у меня полный раздрай и шатания.

Архив отправила с адреса Адрес удалён

[Лизавета]

Простите, вы архив получили? А то может и с отправкой у меня проблемы?

[Анастасия]

Последнее письмо которое от Вас приходило было 23 марта

[Лизавета]

Отправила еще раз.

[Лизавета]

Пришел?

[Лизавета]

И еще вопрос. Нами была получена государственная субсидия, но она не попала в доходы в декларации по НДФЛ. В Книге доходов и расходов ее тоже нет. Возникли вопросы.

[Анастасия]

Да, письмо пришло.
А как Вы оформляли субсидию?

[Лизавета]

Проводкой через банк. Д 51.1 К 86.1. В журнале операций она есть. Надо еще какую проводку сделать?

[Анастасия]

Надо было заводить субсидию через учет продаж
Проводки из Журнала операций не попадают в книгу

[Лизавета]

Как же теперь быть? А через книгу продаж через какую то сделку надо было заводить или как?
На самом деле там операций мало, можно и переделать, главное знать как.

[Анастасия]

Проще всего просто добавить эту запись в книгу вручную. Это будет самый простой вариант.

[Лизавета]

А в НДФЛ она попадет?

[Анастасия]

Да