Дублируются зарплатные налоги

[platonova]

Здравствуйте.
В 2010 году поменялось заполнение книги доходов и расходов в УСНО. Теперь зарплатные налоги отражаются через ведомость в конце расчетного месяца. Тогда в начале месяца платежи удалять, чтобы они друг друга не дублировали?

[Алексей К.]

В 2010 году поменялось заполнение книги доходов и расходов в УСНО.

Уточните, кем и в связи с чем поменялось?

[platonova]

У вас поменялось. Просто никогда раньше налоги по зарплате не отражались в книге дох и расх в конце месяца. Всегда отражались только платежки, которые делаются до 15 числа каждого месяца.

[Анастасия]

У нас ничего не менялось в этом плане.
Отражение налогов в книге зависит от того, что произошло позже - начисление или уплата

[platonova]

Может посмотрите мою базу. Это же не правильно, что у меня в расходе одни и те же цифры стоят 14 января и 31 января? А в феврале вообще вместо уплаченных мной сумм стоят цифры, на которые увеличились выплаты с января. Вобщем все не правильно!

[Алексей К.]

цифры стоят 14 января и 31 января?

Выплата зарплаты была за прошлый год? Она наверно и попала в книгу.

[platonova]

Да, выплата за прошлый год. Приведу конкретный пример:
14.01 расх на пенс страх (страх часть) 704 р.
14.01 расх на пенс страх (накоп часть) 528 р.
29.01 расх на пенс страх (страх часть) 704 р. - ведомость за янв
29.01 расх на пенс страх (накоп часть) 528 р. - ведомость за янв
15.01 расх на пенс страх (страх часть) 56 р.
15.01 расх на пенс страх (накоп часть) 42 р.
26.02 расх на пенс страх (страх часть) 704 р. - ведомость за фев
26.02 расх на пенс страх (накоп часть) 528 р. - ведомость за фев

Хотя в Уплате налогов отражено, что 15.02 были сделаны платежи:
760 руб. страх часть и 570 накоп часть. Это так теперь до конца года прибавка в зарплате и соответственно увеличение размера налогов будет двуми цифрами отражаться?

[Анастасия]

То что Вы привели говорит о том, что у Вас какая то переплата была.

[platonova]

С начала года прошло 3 месяца и трудно запутаться в 3 цифрах, как обычно выплачивала зарплату. Только долг за прошлый год в выплате зарплаты так и висит, может это как-то влияет.
Но вообще-то, мне надо отчет сдавать, а цифры не корректны...

[Алексей К.]

Только долг за прошлый год в выплате зарплаты так и висит, может это как-то влияет.

Конечно влияет. Если у Вас нет долга на начало - удалите его (это нормально, ведь импорт могли делать на архиве 2009, который потом еще правили). После удаления долга надо сделать перерасчет операций по зарплате и перезаполнить книгу.

[platonova]

Сделала, как Вы сказали. Теперь в книге дох и расх вообще не отразилось, что в январе я платила зарплатные налоги за декабрь. Это правильно? А еще не отражаются выплаты пособия до 1,5 лет?

[platonova]

Отправила Вам письмо с базами. Надеюсь на быстрый ответ. Спасибо.

[Анастасия]

С какого адреса отправляли архив?

[platonova]

Адрес начинается с platonova.

[Анастасия]

Базу получили, ответим по почте