Вопрос по НДФЛ

[Анастасия]

по карточке видно что я больше налога удержала...

Посмотрите у Вас наверху в карточке долг за налогоплательщиком как раз 390 р. Просто карточка не предусматривает учет этого долга в строке Налог исчисленный, поэтому выскакивает эта разница.

[Sadel]

Так что, получается я не должна обращать внимания на сальдо по 68.4 ???

[Анастасия]

Я не делала полный анализ Вашего учета, но то что у Вас 390 р. начислены правильно - это точно. Что еще повлияло на сальдо я не могу сказать. Дело в том, что 68.4 счет не связан с НДФЛ исчисленным, а только с НДФЛ удержанным. В то же время у Вас почему-то болтается сальдо на начало года по счету 68.4, хотя я не знаю откуда оно, ведь по Вашим данным Вы НДФЛ не удерживали в прошлом году.

[Sadel]

Это сальдо появляется когда я заношу долги прошлых лет по сотруднику и ставлю в т.ч. НДФЛ - я так предполагаю..
Когда вхожу в форму - остатки на начало года - кликаю на строке - вот что выходит: Остаток по данному счету ффодится через форму Уплата налогов по зарплате/НДФЛ/Остатки по НДФЛ удержанному?

[Анастасия]

Да. В форме Кадры Вы вводите НДФЛ исчисленный, а не НДФЛ удержанный.

[Sadel]

В общем все понятно - и ничего непонятно. Не должно висеть этого сальдо на 68.4.
При чем во вкладке платежи по налогам - все хорошо...было сальдо на начало - его оплатили - исейчас долгов нет.
На 68.4 висят же эти 390 руб. Так что все таки сделать...
Анастасия ну помогите...

[Анастасия]

Давайте все-таки еще раз. Вы импорт делали из программы 2009 года?

[Sadel]

Мы в вашей программе с 2010 года.
Заносила по сотруднику в кадрах - долги. Наименование - по договору услуг, за месяц - декабрь 2009г., сумма - 3000 рублей. Внизу таблицы в том числе долг налогоплательщика по НДФЛ - 13% - 390 рублей.

[Анастасия]

Ок. А кроме этого еще где-нибудь заносили остатки?
Просто если занести только в Кадрах, то на счет 68.4 эти суммы не попадают

[Sadel]

Честно, не помню.
Но есть предположение - что занесла остаток во вкладке Платежи - но не уверена. Если он подтягивается из долгов - то значит подтянулся оттуда. Больше нигде не заносила.

[Анастасия]

Давайте так. Присылайте нам актуальную базу, мы Вам удалим этот остаток и вернем базу.

[Sadel]

архив отправила с адреса Адрес удалён