Авансовые платежи

[Mari]

Если отгрузка произошла в течение 5 дней после получения аванса – счет-фактуру выставлять не надо

Согласно пункту 3 статьи 168 продавец должен выставить счет-фактуру на аванс не позднее пяти календарных дней , считая со дня получения предварительной оплаты. Однако, если в течение этих пяти дней была произведена отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав) в счет этой предоплаты, то счета-фактуры на аванс выставлять не нужно.

Вопрос:
Есть ли такая функция в программе, чтобы если счет-фактура на отгрузку была выписана в течение 5 дней после получения аванса, данный платеж не проводился как аванс (то есть не отражался в книге продаж как с-фактура на аванс и не списывался в книге покупок)

Заранее спасибо!

[Елена Новикова]

НДС с аванса не выделяйте и он не будет проводиться в книге покупок. Проводки/ галочка "НДС с авансов не выделять"- внизу

[Mari]

Это в случае когда мы перечисляем аванс, а если мы получаем предоплату, то что нужно сделать чтобы счет-фактура на аванс не отражалась в книге продаж и соответственно не списывалась в книге покупок ( в случае если с-ф на реализацию выставлена в течение 5 дней после получения аванса)

[Mari]

Это в случае когда мы перечисляем аванс, а если мы получаем предоплату, то что нужно сделать чтобы счет-фактура на аванс не отражалась в книге продаж и соответственно не списывалась в книге покупок ( в случае если с-ф на реализацию выставлена в течение 5 дней после получения аванса)

Я все еще жду ответа...

[Елена Новикова]

В программе не предусмотрена такая функция.

[Йожык]

Доброго времени суток Предприятие 2010 версия от 25.02.10
У нас долг есть поставщику.
Покупаем у него товар и оплачиваем - долг остается висеть.
Провожу покупку и оплату. Программа формирует проводки - перечислен аванс поставщику на сумму долга. Затем приход товара, перечисление денежных средств, зачет аванса.
По кассе формируется два расходника - один на аванс, второй на оплату.
Какой аванс? зачем? совершенно не нужны все эти проводки с вычетами и зачетами НДС.
Как это исправить?

[Алексей К.]

В журнале операций сделайте анализ анализ аналитики по данному контрагенту по всем счетам за год и выясните, с какого момента такой долг начался. Потом проверьте в эту дату, видимо сумма покупки и оплаты не совпадали, либо лишнюю проводку по нему сделали в журнале операций.
После исправления надо сделать перерасчет операций по данному контрагенту.

[Йожык]

Долг висит с прошлого года. Платили безналом, они нам поставляли товар. Чего-то там не додали - повисла разница. Как нибудь при последующих расчетах она закроется (за что нибудь не доплатим ).
Просто у того же поставщика купили вещь за наличку (долг не учитывали, пусть себе висит).
А програма видимо зачитывает оплату в счет погашения долга.
Но все равно не понимаю при чем тут аванс (это ж как раз наборот).

[Йожык]

Три дня меня не было (праздники )
Смотрю проводки по вышеобсуждаемой операции:
Д10.2 К50.1 - оприходован товар
Д19.3 К50.1 - учтен НДС
и в "кассе" то же самое.
Как это вообще понимать? Куда делся сч. 60.2? Что такое могло произойти с программой?

Авансовые платежи

Счет и чет-фактура за услуги связи выставляется на конец расчетного месяца.
Клиент оплачивает сумму более, чем выставлена по счету,
по сути это аванс.
Как поступить?
Надо выставить в течение 5 дней со дня получения аванса счет-фактуру, но данных учета биллинга еще нет, будут только в конце расчетного периода месяца.

[Елена Новикова]

Не понятно, в чем проблема. Когда у Вас будут необходимые данные, выставите счет-фактуру на отгрузку (реализацию услуг). Пока выставляете счет-фактуру на аванс, в графе 1 пишете обобщенное название "Предварительная оплата по договору №... за предоставляемые услуги связи".

[Mari]

Вопрос:
Есть ли такая функция в программе, чтобы если счет-фактура на отгрузку была выписана в течение 5 дней после получения аванса, данный платеж не проводился как аванс (то есть не отражался в книге продаж как с-фактура на аванс и не списывался в книге покупок)

Заранее спасибо![/QUOTE]

Ответ: В программе не предусмотрена такая функция.

Если в дальнейшем такая функция будет предусмотрена, будет очень хорошо=)

Спасибо!

[Елена Новикова]

Подумаем над возможностью реализации