Данные в Начислено и Уплачено

[Китяра]

Прошу подсказки вот в каком вопросе:
Перс учет в разделе Начислено: суммы не соответствуют Начисленным в Авансовых платежах в Расчете Авансовых платежах за год и в годовой декларации в ПФ. В разделе Уплачено все соответствует и начисленному и уплаченному. Таким образом в Перс Учете указана задолженность с минусом, что не соотвествует действительности, т.к. все уплаты были откорректированы в конце года.

[Алексей К.]

И в персучете и в декларации - начислено надо отражать так как должно быть, а уплачено так, как сложилось на самом деле. Если суммы разные, то в декларации появится долг. Для персучета имеет значение только исчисленное, независимо от уплаты.

[Китяра]

Благодарю за скорейшее разъяснения.