Проконсультируйте пожалуйста по следующей ситуации: если мы поставщики и производим отгузку товара из СПб в Калиниград на испытание, причем бесплатно, должны ли мы выставлять Заказчику сч.фактуру? если Да то что по мимо наименования мы можем в ней указать? - я имею ввиду в стоимости (цене) НУЛИ?
-
-
Что, товар Вам потом вернут?
Потому как если не вернут, то с такой операции начисляется НДС, поскольку это приравнивается к реализации -
нет... товар нам возвращать не будут. Мы его отдаем безвозмездно. Его испытывают на станках - а потом просто делают акт испытания. но заказчик упорно трнебует в сопровождении товара сч. фактуру! Вопрос в том может ли она быть нулевой? или лучше все-таки отказаться в ее выставлении,а?Комментарий
-
tania27, безвозмездная передача является реализацией для целей исчисления НДС. Поэтому счет-фактура нулевой быть не может.
А без счет-фактуры, думаю, просто товар не пересечет границу, ведь Калининград особая зона.
Только ноль - это такая специальная ставка, применяющаяся в определенных случаях. Если НДС нет, но счет-фактура с прочерками. Но у Вас она должна быть скорее с цифрами, хотя договора вашего с покупателем я не виделаКомментарий
-
Спасибо, теперь стало все более понятным. можно еще один встречный вопрос: если мы сч.фактуру делаем как положено с цифрами, и переправляем товарн через таможню - не зависнет ли у нас где-нибудь этот НДС? (подскажите пожалуйста для не просвещенных!)!!!Комментарий
-
Вы реализуете товар, у Вас есть начисление НДС, где же он может зависнуть?Комментарий
-
да, с этим все понятно. Вопрос в том что указывая в сч.фактуре сумму НДС и переправляя груз через таможню - не обяжут ли нас потом получать ПОДТВЕРЖДЕНИЕ в таможне по НДС? ведь товар нам оплачивать все равно не будут а не обяжет ли сч.фактура с отметкой таможни Заказчика к уплате ндс? (совсем в переправки товара через границу ноль ...извините уж за назойливость!)Комментарий
-
У заказчика откуда НДС возьмется? Он при реализации возникает.Комментарий
-
ну да.Комментарий
Комментарий