Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста как в программе УСНО 2009 поступить в следующей ситуации - организация подарила физическим лицам, не являющимся сотрудниками организации, подарки на сумму свыше 4000 руб. и самостоятельно уплатила в бюджет НДФЛ, не удерживая его с физических лиц. Как правильно отразить эти операции в учете так, чтобы при формировании файла2-НДФЛ у этих лиц налог числился удержанным? Фактически, организация налог перечислила и претензий к физ. лицам не имеет. В настоящий момент проблема состоит в том, что при проведении выплаты удержанный НДФЛ попадает в кассу, а если выплату не проводить, то в файле 2-НДФЛ этот налог видится как неудержанный.
Посоветуйте, пожалуйста как в программе УСНО 2009 поступить в следующей ситуации - организация подарила физическим лицам, не являющимся сотрудниками организации, подарки на сумму свыше 4000 руб. и самостоятельно уплатила в бюджет НДФЛ, не удерживая его с физических лиц. Как правильно отразить эти операции в учете так, чтобы при формировании файла2-НДФЛ у этих лиц налог числился удержанным? Фактически, организация налог перечислила и претензий к физ. лицам не имеет. В настоящий момент проблема состоит в том, что при проведении выплаты удержанный НДФЛ попадает в кассу, а если выплату не проводить, то в файле 2-НДФЛ этот налог видится как неудержанный.
Комментарий