ЕН декларация и формирование файла для ИФНС

[Dma]

Подскажите как можно сформировать файл для отправки в ИФНС по ТКС.
Раньше можно было в самом документе нажать на кнопку - формирование файла для отправки в налоговую - счас такого нет!
вручную составлять?

[Dma]

тема закрыта..
скачал программу от 12.01.10
кнопка появилась..
извиняюсь...
к сожалению возможности удалить свою тему на форуме пока нет...

[Dma]

хм..
зато непонятная ошибка появилась..
проверил сформированный файл вашим tester - без ошибок..
загрузил в Контур-Экстерн - при проверке - вот такая ошибка появилась:

"Ошибка: В элементе 'УСН' содержится лишний дочерний элемент 'НалМинРасч2'.
/Файл обмена (Файл)/Состав и структура документа (Документ)/Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (НалМинРасч2)

Предупреждение: Введённое значение '@НалБазаУбыт' ('0') не совпадает с вычисленным по формуле ('189600'). Расчет формулы: '@НалБазаУбыт' = если ('@Доход' > ('@Расход' + '@УбытПред')), то ('@Доход' - '@Расход' - '@УбытПред'), иначе '@НалБазаУбыт'.

/Файл обмена (Файл)/Состав и структура документа (Документ)/Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (НалМинРасч2)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (РасчНал2)

Предупреждение: Введённое значение '@Исчисл' ('11376') не совпадает с вычисленным по формуле ('0'). Расчет формулы: '@Исчисл' = если ('@НалБазаУбыт' >= 0), то '@НалБазаУбыт' * '@Ставка' : 100, иначе '@Исчисл'.

/Файл обмена (Файл)/Состав и структура документа (Документ)/Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (НалМинРасч2)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (РасчНал2)

Предупреждение: Введённое значение '@ИсчислМин' ('0') не совпадает с вычисленным по формуле ('1896'). Расчет формулы: '@ИсчислМин' = '@Доход' : 100.

/Файл обмена (Файл)/Состав и структура документа (Документ)/Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (НалМинРасч2)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (РасчНал2)"

следовательно - невозможно отправить файл в ИФНС!

где искать ошибку?
какой файл вам прислать?

[Дмитрий]

я знаю, что у Контура есть какая то своя система проверок, но ничего конкретного про нее сказать не могу. Попробуйте проверить те цифры, о которых она вам пишет

[Dma]

т.е. вы считаете, что формулы расчета разные? хм...
как такое может быть?
в прошлом году - все совпадало...
отправлял ваш файл в ИФНС через Контур...

[Дмитрий]

т.е. вы считаете, что формулы расчета разные?

нет, я такого ни разу не говорил.
Я только сказал, что было бы неплохо проверить цифры из файла согласно этим формулам

[Dma]

отправил вам архив, декларацию и сформированный из нее файл для отправки в ИФНС!
ссылка на эту ветку имеется

[Дмитрий]

ну, а сами то пробовали цифры посчитать, которые от вас контур требует?

[Dma]

зачем мне самому пересчитывать?
вы просто скажите - или ошибка у вас в программе... или контур требует лишнее...
если программа на автоматизированна - т.е. нужно самому перепроверять ее формулы и расчеты - так сразу и скажите...
а вы пытаетесь переложить на плечи пользователей свою работу...
я вам прислал и архив и файл декларации и сформированный файл для отправки в ИФНС!
если в них все правильно - объясните ошибки возникающие в Контур-Экстерн? тогда вопросы будут не к Вам, а к ним...

[Дмитрий]

мда, эта ветка немного перетекает в философское русло

[Dma]

ладно - если вернемся к серьезному разговору

Ошибка: В элементе 'УСН' содержится лишний дочерний элемент 'НалМинРасч2'.
/Файл обмена (Файл)/Состав и структура документа (Документ)/Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)/Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов) (НалМинРасч2)

с ошибкой документ все равно не пройдет....
только с предупреждениями...
как исправить ошибку?


КБК="18210501010011000110" АвПУКв="4003" АвПУПг="5688" АвПУ9м="5688" НалПУ="0"><РасчНал1 Ставка="06.0" Доход="189600" НалБаза="189600" Исчисл="11376" УменНал="5688"/><НалМинРасч2><РасчНал2 Ставка="06.0" Доход="189600" Расход="" НалБазаУбыт="" Исчисл="11376" ИсчислМин=""/><НалМин КБК="" НалПУМин=""/></НалМинРасч2></УСН></Документ></Файл>

даже если самому посмотреть сформированный файл - видно что есть 2 надписи НалМинРасч2 - и Контур-Экстерн считает их лишними... с ним можно согласиться - уплата то идет не по минималке ведь...
подскажите как исправить файл, чтобы была возможность отправить в ИФНС?

[Алексей К.]

Вы ответ по почте получили? Вы же сами видите, что никакой минималки у Вас нет ни в декларации, ни в файле. Задайте вопрос Контуру. За одно проверим как у них техподдержка в данный период работает ).

[Dma]

вопрос Контуру задал....
исходя из их ответа - получается что неправильно формируется файл в вашей программе...
вот ссылка на ветку форума
http://forum.kontur-extern.ru/yaf_po...aspx#post65734

вот ответ Контура:
В файле должен быть либо РасчНал1, либо НалМинРасч2 это следует из формата:
(Таблица 4.8)
..
"Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы) |
Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)"

так же в таблице 4.8

"Объект налогообложения ОбНал Принимает значение:
1 – доходы |
2 – доходы, уменьшенные на величину расходов

Следовательно, если у Вас объект налогообложения - Доходы (показатель ОбНал равен 1), то должен быть только блок РасчНал1 ( Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - доходы) ), список показателей по этому блоку содержится в таблице 4.9.

Блока НалМинРасч2 (Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимальный налог, подлежащий уплате за налоговый период, (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов)) в файле быть не должно.

теперь подскажите - вы исправите программу?
или нужно исправлять файл вручную?

[Dma]

вручную убрал пункт НалМинРасч2 - и файл проверку прошел сразу...
вопрос остался - вы измените в программе данный нюанс? или надо будет вручную исправлять?

[Nemo]

вручную убрал пункт НалМинРасч2 - и файл проверку прошел сразу...
вопрос остался - вы измените в программе данный нюанс? или надо будет вручную исправлять?

Dma,точно такая же ошибка была при проверке и у меня,поступал также как и Вы.Попробуйте распечатать ЕН со штихкодом PDF417,у меня она заполняется вообще непонятно как:Сумма доходов дублирется,налогов тоже,код строки 060 не заполняет,а переносит в 070,ставку ставит 05.005.0.Как у Вас,у меня сплошная белиберда.Обычная ЕН заполняется правильно.