Это похвально. Интересно, как они файлы принимают - Тестера для нового НДС пока нет.
-
Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ -
-
Подскажите подалуйста: в новую форму декларации по НДС не попадает сумма передачи товаров для собственных нужд и НДС с них. Почему и что делать?Комментарий
-
Спасибо за замечание. Исправим. Пока можно посмотреть сумму НДС по этим операциям в старой декларации (Л.4 стр. 110) и вручную прописать в строку 010 новой декларации.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
-
И еще вопрос:
Вывожу на печать декларацюи по НДС за 1кв. 09г. Сумма к уплате стоит 60560р. Открываю в программе форму "начисление и улата налогов". За 1кв. в столбце "начисление" стоит сумма 64919.
Комментарий
-
Проверьте, что Вы работаете не последний версии, в декларацию по НДС вносили изменения в части заполнения.
Если версия последняя, а проблемы все равно остаются... Чтобы выяснить причины расхождения можно сделать следующее:
1. В декларацию по НДС не попадают проводки, сформированные вручную через журнал операций (чтобы проверить на наличие таких проводок - Журнал операций/ Фильтр (можно обычный)/ 68.2 (по Дебету и по Кредиту)/ Без аналитики/ Иcточник "Журнал операций"
2. Сравните декларацию по старой и по новой форме - результаты совпадают?
3. Отобрать по журналу операций проводки с Дебетом и Кредитом счета 68.2 - выяснить, какая форма адекватно отражает начисленный налог.
Еще как вариант - перерасчет и перезаполнение.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
-
Программа Предприятие 2009 версия от 01.02.2010
есть проводки по Дебеду и (или) по Кредиту. В основном Д68.2 К51.11. В декларацию по НДС не попадают проводки, сформированные вручную через журнал операций (чтобы проверить на наличие таких проводок - Журнал операций/ Фильтр (можно обычный)/ 68.2 (по Дебету и по Кредиту)/ Без аналитики/ Иcточник "Журнал операций"
Разница между НДС к уплате по декларации и по форме "уплата налогов" в программе = 4359р. Имеется проводка Д99.2 К68.2 4358р. начислены пени по НДС.
Может я Вам архив пришлю?
С НДСом у меня совсем туго 
Комментарий
-
Можете архив прислать, посмотрим. Скорее всего, это проводка Д.99.2 К.68.2 искажает сумму "Исчислено" в форме "Начисление и уплата налогов" - была такая проблема, если не ошибаюсь исправлений на сайте пока нет. Попробуйте - если из суммы "Исчислено" вычесть пени, сумма с декларацией совпадет? Проводки по уплате НДС при расчете налога игнорируются и ни на декларацию, ни на форму "Начисление и уплата налогов" влияния не оказывают.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
-
Разница в 1р.Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
В форме "налоговый учет" сумма по проводке Д99.2 К68.2 ни в доход ни в расход не попадает. Это я так понимаю правильно.Проводки по уплате НДС при расчете налога игнорируются и ни на декларацию, ни на форму "Начисление и уплата налогов" влияния не оказывают
В общем, выведенная на печать декларация по НДС (к уплате) совпадает с формой "уплата налогов (исчислено)" только за II кв. Остальные нет.
Выслала архив с адреса Адрес удалёнКомментарий
-
Всё ещё жду ответаВ общем, выведенная на печать декларация по НДС (к уплате) совпадает с формой "уплата налогов (исчислено)" только за II кв. Остальные нет.
Выслала архив с адреса Адрес удалён
Комментарий
-
Собственно, как и предполагалось, сумма "Исчислено" в Вашем случае завышена за счет пеней. Сумма НДС в декларации правильная. В ближайших версиях внесем уточнения в расчет НДС в форме "Начисление и уплата налогов".Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
-
СпасибоКомментарий
-
Вам по почте отправили ответ, посмотрите.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
-
Да, видела, спасибо
т.е. не обращать внимание на форму "начисление", декларации выводятся правильные. Так?
Видимо сделали начисление в августе по требованию (вручную в журнале операций0, а оплатили в окбяре.у Вас стоят пени в
октябре, а проводка по ним сформирована в августе, - проверьте
Скажите, а каким образом (в какой момент, по какому принципу) сумма пени попадает в форму "начисление и уплата налогов"? После платы там появляется сумма и для формирования проводок надо поставить галочку рядом с ней. Так?Комментарий
-
И снова у меня та же проблема (та, что разбиралась выше)
суммы исчисленного НДС, отображаемые в форме "начисление и уплата налогов" не совпадают с суммой в разделе 1 декларации по НДС по строке 040 "Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет"
Предприятие 2009 версия от 10.03.10
А обещали поправить...
Сумма в форме "уплата налогов" больше аналогичной в декларации на сумму пени и еще 1р. Если с пени все ясно, откуда этот -то рубль мог взяться?Собственно, как и предполагалось, сумма "Исчислено" в Вашем случае завышена за счет пеней. Сумма НДС в декларации правильная. В ближайших версиях внесем уточнения в расчет НДС в форме "Начисление и уплата налогов".Комментарий
Комментарий