Отражение уплаты НДС в декларации

[Елена Новикова]

она висит у нас по дебету сч. 76.14 на начало периода (если ОСВ за 1кв. смотреть)
Это именно та сумма. которая осталась незачтённой.

Ставлю в оплате сумму НДС, которую мне нужно зачесть, но зачитывается только сумма НДС по документу начисления. И так в каждом документе. А в последнем вообще ничего не зачитывает почему-то

Это правильно. Вы не можете зачесть больше чем оприходовано.

Пример:
В прошлом году Вы перечислили аванс в размере 50000 и начислили на него НДС в размере 9000. НДС Вы перечислили в бюджет. В программе у Вас сформировались проводки:
Д.60.1 К.51.1 - 50000 - перечислен аванс
Д.76.14 К.68.22 - 9000 - исчислен НДС с аванса
Д.68.22 К.51 - 9000 - перечислен НДС в бюджет

На начало года у Вас есть остатки по Дебету счета 60.1 - 50000 и Дебету 76.14 - 9000

В текущем году Вы оформляете оприходование на меньшую сумму (если я Вас правильно поняла). Как пример беру 30000 аренда и с нее 5400 НДС. В программе формируются проводки:

Д.26 К.60.2 - 30000 - оприходована аренда
Д.19.4 К.76.14 - 5400 - учтена сумма НДС
Д 60.2 К.60.1 - 30000 - зачтен аванс
Д.68.2 К.19.4 - 5400 - зачтен НДС по аренде

Обратите внимание, нельзя зачесть больше, чем у Вас есть на счете 19.4.

Остальные 20000 аванса 3600 НДС у Вас зачтется при следующем оприходовании. Т.е., чтобы прошел зачет НДС у Вас должно быть сальдо и по счету 76.14 и по счету 19.4

[Йожык]

отправила письмо с вложением с Адрес удалён

[Елена Новикова]

Письмо получили, ответим по почте

[Йожык]

Снова у меня не верно отражается НДС. Письмо с вопросом отправила с Адрес удалён

[Елена Новикова]

Попробуйте сделать перерасчет. Если не поможет - присылайте архив, посмотрим.

[Йожык]

Сделала перерасчет проводок в учете покупок. Не помогло. Высылаю архив с Адрес удалён

[Елена Новикова]

Базу получили. Ответим по почте.

[Йожык]

Доброго времени суток Вернемся, как говорится к нашим (в данном случае к моим) "баранам". А именно:
В ОСВ за 1кв. по дебету сч.76.14 на начало периона сумма 2576,41р.
А в оборотах за период по К.19.4 зачитывается только 522р.
Отчего так?

[Алексей К.]

Говорит о том, что авансы не все закрылись зачетом.

[mscats]

Здравствуйте!
Столкнулось для себя с проблемой. Дело в том, что попросили поставить учет новой фирмы (оптовая торговля). До этого несколько лет работала с программой бухсофт на другую организацию (посреднические услуги) и, естественно, порекомендовала купить именно ее. Но я не совсем уверена в правильности проводимых мной операций.
Фирма закупает у иностранных компаний товар и затем распродает ее нашим предприятиям. НДС уплачивает непосредственно на таможне при поступлении товара. Как в программе правильно учитывать эту операцию, чтобы в декларации корректно отражались выплаченные суммы НДС? Пожалуйста, помогите ....

[Елена Новикова]

Напишите нам по почте, пожалуйста, со ссылкой на эту ветку.

[Йожык]

Здравствуйте
Дебетовое сальдо по сч.68.2 = 30299,86
соответственно в форме Уплата и начисление налогов НДС начисленный стоит 30300, а в декларацию выводится почему-то 30299.
В чем может быть загвоздка?

[Анастасия]

Может быть из-за округлений. Ведь в форме Вы отображаете округленные значение НДС входящего и НДС с продаж.

[Йожык]

Правильно. В форме сумма округленная. Но и в декларации она должна быть округленная (разве нет?). И если по сч.68.2 сальдо 30299,86, то и в форме и в декларации должно быть 30300. Короче они должны сопадать. (По-моему так).
А в нашем случае как же мне определить какая из сумм верная?

[Елена Новикова]

Проверьте. Какая Вам больше нравится, такую и оставьте. В декларации по НДС идет построчное округление, там копеек нет ни в одной строке. Соответственно - округляем каждую строку, итог суммируем. В форме "Начисление и уплата налогов" рассчитывается сальдо по счету 68.2 и в конце оно округляется.